Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Что делать, если самозанятый аннулировал чек, а договор с ним уже закрыли?

Елена Бринн  bbf3  
27.11.2022, 12:13
Вышло, что самозанятый аннулировал чек уже после того как мы закрыли с ним договор, что можно сделать в такой ситуации?
Кирилл  a8ac  
28.11.2022, 10:37
Елена Бринн
Вышло, что самозанятый аннулировал чек уже после того как мы закрыли с ним договор, что можно сделать в такой ситуации?
безопаснее доплатить страховые взносы с пенями, подать уточненный расчет по страховым взносам и 6-НДФЛ, уведомив налоговиков о невозможности удержания НДФЛ
Пендрагон  57d5  
28.11.2022, 21:05
Кирилл
безопаснее доплатить страховые взносы с пенями, подать уточненный расчет по страховым взносам и 6-НДФЛ, уведомив налоговиков о невозможности удержания НДФЛ
так самозанятый сам платит налог. У самозанятого ничего не удерживают.
Елена Бринн
Вышло, что самозанятый аннулировал чек уже после того как мы закрыли с ним договор, что можно сделать в такой ситуации?
Сделать сторно в учете в текущем периоде.
Кирилл  a8ac  
29.11.2022, 08:13
Пендрагон
так самозанятый сам платит налог. У самозанятого ничего не удерживают.
раз самозанятый аннулировал чек, значит расчеты компании с данным лицом с налоговой точки зрения являются расчетами с обычным физлицом, не имеющим статуса самозанятого. это означает, что с выплаты компании такому лицу облагаются НДФЛ и страховыми взносами в общем порядке. 
Пендрагон  57d5  
29.11.2022, 08:38
Кирилл
раз самозанятый аннулировал чек
значит операция аннулирована в принципе. Разве самозанятый изменил свой режим? Договор нужно расторгнуть. А выплату самозанятый должен вернуть организации.
Елена Бринн  bbf3  
29.11.2022, 19:30
Спасибо за ответы!
Нашла на "моих самозанятых" статью про это, там хорошо расписано.
avatar
Татьяна  629e  
01.12.2022, 09:26
Елена, здравствуйте, а можете скинуть ссылку на статью или сам текст статьи мне на имейл ?
адрес я вам пришлю в личном сообщении
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   **    **   *******    ******   ********  
 **     **   **  **   **     **  **    **  **     ** 
        **    ****           **  **        **     ** 
  *******      **      *******   **        **     ** 
        **     **            **  **        **     ** 
 **     **     **     **     **  **    **  **     ** 
  *******      **      *******    ******   ********  
Сообщение: