НДФЛ по аренде транспорта у физлиц (красная оборотка)
Светлана Н.(04c1e)
Добрый день!
Прошу помощи, может у кого была такая ситуация.
У нас программа 1С 8.3 КОРП, меняли с 1С 8.3 ПРОФ, может в этом причина, уже не знаю что думать, хотя по другой фирме все нормально..
Выплаты по аренде транспорта физлицам не производились ранее, решили по частям выплачивать, при выплате через кассу в ноябре 2017 я начислила НДФЛ в операциях вручную Д76.09 К68.01 по каждому договору отдельно, сформировала Операцию учета НДФЛ, перепроверила несколько раз, потом удаляла и заново провела...
В общем оборотка по сч.68.01 красная в том квартале, когда я это проводила в 4-2017 и так же продолжается красная в 1-2018, 2-2018, 6-ндфл формирует из-за этого не верно..
Не могу понять причину, почему! По другой фирме ведь нормально все..я их даже сравнила, все так же, хотя по другой фирме это было во 2-2018, а в первой в 2017, может закрытие года так повлияло???