Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Зарплата и кадры

Обсуждаем:

НДФЛ по аренде транспорта у физлиц (красная оборотка)

Светлана Н. (04c1e)
07.06.2018, 12:09
Добрый день! 
Прошу помощи, может у кого была такая ситуация. 
У нас программа 1С 8.3 КОРП, меняли с 1С 8.3 ПРОФ, может в этом причина, уже не знаю что думать, хотя по другой фирме все нормально.. 
Выплаты по аренде транспорта физлицам не производились ранее, решили по частям выплачивать, при выплате через кассу в ноябре 2017 я начислила НДФЛ в операциях вручную Д76.09 К68.01 по каждому договору отдельно, сформировала Операцию учета НДФЛ, перепроверила несколько раз, потом удаляла и заново провела... 
В общем оборотка по сч.68.01 красная в том квартале, когда я это проводила в 4-2017 и так же продолжается красная в 1-2018, 2-2018, 6-ндфл формирует из-за этого не верно..
Не могу понять причину, почему! По другой фирме ведь нормально все..я их даже сравнила, все так же, хотя по другой фирме это было во 2-2018, а в первой в 2017, может закрытие года так повлияло???
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **   *******   **         **      **  ********  
  **   **   **     **  **    **   **  **  **  **     ** 
   ** **           **  **    **   **  **  **  **     ** 
    ***      *******   **    **   **  **  **  **     ** 
   ** **           **  *********  **  **  **  **     ** 
  **   **   **     **        **   **  **  **  **     ** 
 **     **   *******         **    ***  ***   ********  
Сообщение: