Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Зарплата и кадры

Обсуждаем:

Налоговый вычет на детей

Olesya85 (f0ff3)
20.10.2017, 05:56
Здравствуйте. 
Нужна помощь. заполняю 6 НДФЛ и возникла сложность. При проверке строки 030 выявился недочет по налоговым вычетам у двоих сотрудников. 1 сотрудник был принят на работу 05.08.2017, по заявлению вычет на детей принят с 01.09.2017 (на одного ребенка 1400) (где и указано в 1С "физические лица"- "НДФЛ"). При формировании расчетного листа и "анализ начисленных налогов и взносов" показывает что у сотрудника был вычет в августе, но в "регистре налогового учета по налогу на доходы физ.лиц." стоит только вычет за сентябрь. Получается разногласие. Что делать теперь, незнаю. 
По второму сотруднику тоже не понятно. Сотрудник ушел в отпуск в августе и захватил сентябрь (с 14.08. по 26.09), налоговый вычет в расчетке и в "анализе начисленных налогов и взносов" стоит 11200 в августе и 5600 в сентябре (вычет у сотрудника ежемесячно по 5600), а в регистре налогового учета стоит 5600 в августе и в сентябре 5600. Где логига? Получается программа излишне сделала вычет в сентябре или что, не пойму. как теперь выравнивать, все отчеты сданы по налогам.
Будет ли это считаться ошибкой в 6 НДФЛ
Кирилл  a8ac  
20.10.2017, 11:04
Olesya85
Нужна помощь. заполняю 6 НДФЛ и возникла сложность. При проверке строки 030 выявился недочет по налоговым вычетам у двоих сотрудников. 1 сотрудник был принят на работу 05.08.2017, по заявлению вычет на детей принят с 01.09.2017 (на одного ребенка 1400) (где и указано в 1С "физические лица"- "НДФЛ"). При формировании расчетного листа и "анализ начисленных налогов и взносов" показывает что у сотрудника был вычет в августе, но в "регистре налогового учета по налогу на доходы физ.лиц." стоит только вычет за сентябрь. Получается разногласие. Что делать теперь, незнаю. 
а почему вычет с сентября? надо вычет предоставить с августа вне зависимости от даты оформления заявления
Olesya85
По второму сотруднику тоже не понятно. Сотрудник ушел в отпуск в августе и захватил сентябрь (с 14.08. по 26.09), налоговый вычет в расчетке и в "анализе начисленных налогов и взносов" стоит 11200 в августе и 5600 в сентябре (вычет у сотрудника ежемесячно по 5600), а в регистре налогового учета стоит 5600 в августе и в сентябре 5600. Где логига? Получается программа излишне сделала вычет в сентябре или что, не пойму.
в регистре налогового учета все верно отражено. если в 6-НДФЛ также, как в регистре налогового учета, то в отношении данного сотрудника отчетность сформирована верно
Olesya85 (f0ff3)
23.10.2017, 05:58
Кирилл, 6 НДФЛ совпадает с регистром. А будет ли считаться ошибка, если анализ не совпадает с регистром?
И могу ли я поменять у сотрудника дату вычета (с 01.08. поставить) сейчас? 
Olesya85 (f0ff3)
23.10.2017, 06:02
Кирилл, я попробовала, скопировала базу, поставила ему вычет с 01.08., сделала перерасчеты. И программа ему в августе вычеты сделала 2 раза (не 1400, как надо, а 2800), в сентябре 1400 и в октябре 1400. Опять она ему лишнее насчитывает, почему... 
Кирилл  a8ac  
23.10.2017, 10:04
Olesya85
скопировала базу, поставила ему вычет с 01.08., сделала перерасчеты. И программа ему в августе вычеты сделала 2 раза (не 1400, как надо, а 2800), в сентябре 1400 и в октябре 1400. Опять она ему лишнее насчитывает, почему... 
тут не подскажу, не настолько глубоко владею 1С. рекомендовать могу только еще раз проверить все настройки по данному лицу (историю значений вычетов и т.п.).
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********    ******    ********   **     **  **     ** 
 **     **  **    **   **     **  **     **  **     ** 
 **     **  **         **     **  **     **  **     ** 
 ********   **   ****  **     **  *********  **     ** 
 **         **    **   **     **  **     **  **     ** 
 **         **    **   **     **  **     **  **     ** 
 **          ******    ********   **     **   *******  
Сообщение: