Касса.....

ООО открылось в конце прошлого года. ЕНВД- автосервис, работа с физ и юр лицами. В основном были юрики, поэтому приходники выписывались на каждый пробитый чек. Сейчас ситуация изменилась, за день пробивается куча чеков на физиков, уже невозможно делать приходник на каждый. Можно ли на основании приказа или еще как-то начать делать один на всех физиков в конце дня?

СПРАВКА - ОТЧЕТ
КАССИРА - ОПЕРАЦИОНИСТА
(форма N КМ-6)

Применяется для составления отчета кассира - операциониста о показаниях счетчиков контрольно - кассовой машины и выручке за рабочий день (смену). Отчет составляет в одном экземпляре ежедневно кассир - операционист, подписывает его и вместе с выручкой сдает его по приходному ордеру старшему (главному) кассиру или руководителю организации. В небольших организациях с одной - двумя кассами кассир - операционист сдает деньги непосредственно инкассатору банка.

Кассир-операционист сдает кассиру предприятия дневную торговую выручку...

Делай что должен - и будь что будет.

А как быть с юриками? Получается, что за день проходят и те и другие, а на юриков на каждого нужен приходник. В км-6 пишется общая сумма выручки, поэтому если делать отдельно прих. на юр. лиц, это посчитают
неоприходованной по кассе выручкой...

А где написано, что на каждого юрика нужен приходник?

если честно, не помню, где-то читала, не могу найти... и потом, многие требуют квитанцию к чеку.

Прием наличных денег кассами предприятий производится по приходным кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером или лицом на это уполномоченным письменным распоряжением руководителя предприятия.
О приеме денег выдается квитанция к приходному кассовому ордеру за подписями главного бухгалтера или лица, на это уполномоченного, и кассира, заверенная печатью (штампом) кассира или оттиском кассового аппарата.
ПИСЬМО ЦБ РФ от 04.10.1993 N 18
(ред. от 26.02.1996)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(вместе с "ПОРЯДКОМ ...", утв. ЦБ РФ 22.09.1993 N 40)

У меня подобная ситуация. ООО на УСНо, оказываем бытовые услуги населению (шьем шторы и делаем карнизы по индивидуальным заказам) и юрикам тоже шьем. На основании справки-отчета КМ-6 и отчета о принятых заказах делаю приходник на каждого конкретного заказчика физика(как правило это всегда аванс). Тем самым обеспечиваю возможность вести учет взаиморасчетов с каждым клиентом. С юриками работаю только через банк. Такой способ оприходования выручки я закрепила в учетной политике. Если я правильно понимаю, то один приходник на основании КМ-6 можно делать только в рознице, где нет необходимости идентифицировать клиента.
Было бы интересно узнать мнение опытных бухгалтеров по поводу моего способа решения этого вопроса.
Всем удачи.