авансына 60 в бухгалтерском учете

СКАЖИТЕ пожалуйста, в бухгалтерском учете оплата закрывает всегда первую по времени поставку, независимо от договора. Я права? В 1С 8.1, как только к оплате привязываешь договор неверно формируется 60 счет, т.е. по логике все верно если я по договору № 1 получила товар на сумму 20000р., а плачу по договору № 2 аванс 20000р., то у меня остаток по К 60.1 сумма 20000р., и остаток на 60.2 на сумму 20000р., т.е. первая поставка оплатой не закрыта, а я оплатила авансом по следующему дог.поставки. Формирую карточку счета Д60.1 остаток 20000р., К 60.2 остаток 20000р.

Дело в том что составляя баланс Дебиторскую задолженность я должна показать в активе, а кредиторскую задолженность в пассиве, но у меня расчеты денежные по 0,00 фактичеки. Плизз. Ваш ответ.

СКАЖИТЕ пожалуйста, в бухгалтерском учете оплата закрывает всегда первую по времени поставку, независимо от договора. Я права?

Нет, не правы.
Это зависит в частности от условий договора(-ов), от того, что написано в платежном поручении, от экономического смысла наконец.

Дело в том что составляя баланс Дебиторскую задолженность я должна показать в активе, а кредиторскую задолженность в пассиве, но у меня расчеты денежные по 0,00 фактичеки. Плизз. Ваш ответ.

А в чем вопрос-то, на что ответ нужен?

Random
Это зависит в частности от условий договора(-ов), от того, что написано в платежном поручении, от экономического смысла наконец.

И от намерений, а также сложившейся практики деятельности.

По поводу остального см. https://www.audit-it.ru/forum/read.php?1,779237,779346

Вопрос, не привязывая к договорам расчеты Я могу закрыть в 0,00 60 счет, привязав расчеты к договорам, валюту баланса я увеличу у меня актив и пассив увеличится на 20000р. Как правильно то?
Помнится года 3 назад, мой гл.бух спорила что расчеты по договорам для бух.учета роли не играет, что закрываться оплатой должна первая по времени поставка, т.е. по ее логике она бы закрыла 60 счет 0,00руб.

Давайте 62 счет посмотрим в разрезе расчетов по договорам. пОКУПАТЕЛЬ ОДИН И ТОТ ЖЕ.
Если я привязываю договоры
1. Реализация ПО ДОГ. № 20000р., начислила НДС 3050,85р.
2. Поступил аванс от покупателя по дог. № 2 20000р., я должна себе начислить НДС с аванса 3050,85р.
т.е. в бюджет я заплачу 6101,70р. вместо 3050,85р.

у Вас реально разные бумажные договора с контрой или чисто программные - типа по полученным счетам по одному договору?

У Меня восстановление учета, я думаю как мне сделать, т.е. Гена -по вашему наводящему вопросу я поняла, если 2 разных договора, с разным номером и разными условиями, то сальдо по счетам будет развернутым, если расчет по 1-му договору то остаток будет либо Д, либо К

Все зависит от количества договоров

У меня один и тот-же контрагент по сути агент, от своего имени но засчет принципала 1.явл. поставщиком товара 2. оказал услугу по агентскому договору.
получается что за услуги не заплатили и у меня будет на 60 висеть дол по Д, а в по товарному договору останется аванс. т.к.

А тут уже взаимозачет просматривается со всеми вытекающими

спасибо, но это же по согласованию сторон можно провести взаимозачет, мы другим путем пойдем. Спасибо очень помогли