Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Контур.Экстерн: все для НДС — бухучет, КУДиР, отчетность. Бесплатно 3 месяцаpixel
Регистрация
Подписка
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости
Бухгалтер.рф: НДС на упрощёнке — защитим от ошибок, оптимизируем учет
Доска почёта

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:
Список форумов Список тем Поиск Новая тема

Прибыль

Пионерка (366de)
24.07.2008, 16:09
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться.Используем ПБУ 18
В БУ-прибыль, В НУ-убыток.Налога к уплате нет, Начислено ОНА, ПНА.В форме №2 стр.150 должна совпадать с налогом в декларации по прибыли, т.е его нет.
А что делать с балансом, там отражается задолженность перед бюджетом, т.к. Программой начислено 09-68.04.2(ОНА)
99.02.1-68.04.2 (усл.расход),
получается наша задолженность перед бюджетом.
Может надо списать с кт.68.04.2 в дт.99.02.1
Или все оставить как есть, но мы ведь не должны ничего бюджету!

Спасите!
Ответить Цитата
avatar
Гена  
24.07.2008, 16:11
дык... где ж проводка ПНА?

99.02.3-68.04.2 красным
Ответить Цитата
Пионерка (366de)
24.07.2008, 18:02
Какое счастье, что Вы откликнулись, спасибо огромное!
А программа у меня автоматом делает 68.04.2 - 68.04.1. Получается отменить надо автоматический расчет, ПНА почему-то не начисляет.
А 99.02.3 это что за субсчет, у меня такого нет?
Ответить Цитата
Gbjythrf (366de)
24.07.2008, 18:42
Супер! Все прекрасно получилось, ф.2 и баланс теперь сами выходят как надо! Но это же просто жесть, голову можно сломать.
Ответить Цитата
Автор:
Ваш Email:
Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **        ********  ********   **     **  **        
 **           **     **     **  **     **  **    **  
 **           **     **     **  **     **  **    **  
 **           **     ********   **     **  **    **  
 **           **     **          **   **   ********* 
 **           **     **           ** **          **  
 ********     **     **            ***           **
Сообщение: