Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

В 1 квартале лишняя реализация

Ирина. (63ee7)
06.06.2008, 13:23
Подскажите плз., в 1 квартале проведена лишняя реализация, сумма приличная, очень не хочется сдавать уточненки. Каким образом я могу исправить эту ошибку? Заранее спасибо.
avatar
Гена  
06.06.2008, 13:33
этот НДС нужен или нет, т.к. выведет на камеральное возмещение?
Ирина. (63ee7)
06.06.2008, 13:46
Готовы НДС подарить госудраству, только вот как мне все это провести,по бухгалт. учету и по налоговому? Как мне списать дебиторскую задолженность?
avatar
Гена  
06.06.2008, 13:57
дарить не нужно... уберите её из первой базы и книги продаж, но итоговую строку книги не трогайте... это будет Ваша подушка безопасности при выездной проверке 1-го квартала...

ведь у Вас же сглючила программа и в итог вывела ошибочно большую сумму? признайтесь... и когда понадобится, то можно при реальной проверке дать налоговикам калькулятор и они убедятся с печатной книги продаж, что действительно Вы имеете право подать уточнёнку во время проверки, которая выкинула часть входящего НДС, случайно закрывающую всю их месячную работу...
Ирина. (63ee7)
06.06.2008, 13:59
Т.е. уточненку я могу подать только если будет выездная проверка?
avatar
Гена  
06.06.2008, 14:01
отчего же... хоть завтра... но ведь я правильно понял, что в таком случае вылезет камеральное возмещение или нет?
Ирина. (63ee7)
06.06.2008, 14:03
А какие варианты еще есть? Сумма приличная 300 тыс. руб.
Ирина. (63ee7)
06.06.2008, 14:06
Нет не вылезет, Ндс заплатили 93000, если 300 тыс. с лишкой убрать, то НДС к уплате будет где-то 45000. Только я уточненки не хочу делать. Поэтому и спрашиваю как без них обойтись.
Random  
06.06.2008, 14:08
Ирина, а Ваш директор действительно согласен подарить государству половину НДС-а за квартал?
Или это из Вашей черной зарплаты скомпенсируется?
Ирина. (63ee7)
06.06.2008, 14:14
А почему это Вас так заботит? Косяк с лишней реализацией не мой и в подробности вдаваться не буду. А если оставить все как есть, пусть эта дебиторка висит себе и висит?
Random  
06.06.2008, 15:03
Меня это совершенно не заботит
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  **     **  **    **  **      **   ******  
    **      **   **   ***   **  **  **  **  **    ** 
    **       ** **    ****  **  **  **  **  **       
    **        ***     ** ** **  **  **  **  **       
    **       ** **    **  ****  **  **  **  **       
    **      **   **   **   ***  **  **  **  **    ** 
    **     **     **  **    **   ***  ***    ******  
Сообщение: