склероз не токо у меня оказывается... Если наш забывчивый клиент не хочет уточнять назначение платежа, то я правильно думаю, я должна начислить и уплатить НДС, умножив полученную сумму на 18%, или по ставке 18/118???
Спасибо большое
Если это оплата за отгруженные ТРУ - тогда в соответствии со сч-ф независимо от фигни, написанной в платежке.
Если предоплата - то 18/118 (опять-таки независимо)
Corcovado(42252)
спасибо Random, пойду уговоривать таки написать нам письмо, буду обещать не давать им счет-фактуру.
Сотрудника фирмы оформляли в командировку в апреле 2008 г., но поездка не состоялась.Но билеты мы уже успели приобрести,оплатив через наш расчетный счет и в платежке указали сумму НДС. Что теперь можно сделать?
Сотрудника фирмы оформляли в командировку в апреле 2008 г., но поездка не состоялась.Билеты мы уже успели приобрести,оплатив через наш расчетный счет и в платежке указали сумму НДС. Что теперь можно сделать?
.