Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

НДС

Ольга З (9148f)
21.05.2008, 08:57
В январе зарегистрировала счет-фактуру не правильно, занизив сумму НДС, которую могла принять к вычету. Как поступить? Включить в книгу покупок в апреле "недопринятую" сумму налога? (((
Заранее спасибо
avatar
Гена  
21.05.2008, 09:03
уточнёнка + доплист
Ольга З (9148f)
21.05.2008, 11:45
Если сдам уточненку, то будет камералка, тк НДС будет к возмещению...есть какие-нибудь другие варианты, кроме уточненки?
avatar 21.05.2008, 11:48
Ольга З
Если сдам уточненку, то будет камералка, тк НДС будет к возмещению...есть какие-нибудь другие варианты, кроме уточненки?

Вряд ли. Текущим периодом вы не имеете право принять "недопринятую" сумму НДС к вычету, если так сделаете, то при выездной проверке вам быстренько эту сумму уберут из вычета.
avatar
Гена  
21.05.2008, 11:56
другие счета-фактуры есть в 1-ом квартале? можно ли из них собрать ту сумму, которую Вы так лихо выкинули лишь частью из той многострадальной январской с-ф?
Ольга З (9148f)
21.05.2008, 12:45
Ну счет-фактуру на такую сумму я могу найти...., но что тогда делать с взаиморасчетами с контрагентом, от которого эта многострадальная счет-фактура? Плюс ко всему налог на прибыль поедет.(((
avatar
Гена  
21.05.2008, 13:00
счастье моё... от времени проводки 68-19 ничего не "поедет" - ни взаиморасчёты, ни прибыль...
AlinaT  
21.05.2008, 13:20
Ольга, Вам пытаются объяснить, что можно тот с/ф учесть полностью в январе, а сумму разницы вытащить с/ф, кот. учесть позже, обосновав это тем, что в бухгалтерию поступили не вовремя))))
rasat  
22.05.2008, 08:46
Алина, вот теперь всй понятно стало. А если плохие поставщики дали акты на услуги до сдачи деклы на прибыль, и мы учли в расходах их акты. А по НДС к тому времени поезд уже ушел, и точно как у автора
"Если сдам уточненку, то будет камералка, тк НДС будет к возмещению...есть какие-нибудь другие варианты, кроме уточненки?"
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **   ******    ********  ********        ** 
 **     **  **    **   **        **              ** 
 **     **  **         **        **              ** 
 **     **  **   ****  ******    ******          ** 
  **   **   **    **   **        **        **    ** 
   ** **    **    **   **        **        **    ** 
    ***      ******    **        ********   ******  
Сообщение: