Компенсация юр. лицу. Нужна помощь!

Ситуация: по договору, мы обязуемся компенсировать командировочные расходы сторонней фирме, которая оказывает нам услуги по сертификации. Приехал их представитель из другого региона, выдал мне "акт сдачи- приемки работ", в котором значится:"Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие виды работ:Компенсация командировочных расходов" на сумму 20000 руб в т.ч. НДС 3050 руб.,при этом мы им заплатили 18000 руб. в т.ч. НДС 2750 в качестве предоплаты, остальное они сказали не оплачивать.Как учесть в НУ.Может еще какие-то документы с него стребовать, пока он не уехал восвояси?

Ну это же не одна статья расходов, которые вы оплачиваете организации, командировавшего вам работника, за выполненные работы?

Возмещение вами подрядчику компенсационных выплат его работникам на командировки является ценой услуги, т.е включается в общую сумму по договору.

Да там еще консультационные услуги и услуги по выдаче сертификата, но с этим все понятно. А как быть с НДС и НП по счету возмещения?

Все воспринимается как сумма по договору за оказанные рабоы/услуги. В т.ч. НДС.
Как просто компесация - прийдется доказывать в суде.

Т.Е. я засчитываю НДС по с-ф. возмещения в части оплаченной суммы? А счет возмещения учитываю в составе расходов наряду с другими счетами при расчете НП?

Вообще-то в сумме по документам, а не по оплате.
Неонятно почему они не хотят окончательного расчета (доплаты к авансу).
У вас образуется кредиторка, зачем она вам?

В общем доплатить и все, только дир скажет на фиг разбрасываться деньгами....

Вы ему скажите, что кредиторку прйдется три года держать на балансе, затем списать. Налог на прибыль с этой суммы уплатить И с НДС мороки не обберешься....

Либо переделайте документы на суммы уплаты...

Огромное спасибо Лесик!!!