Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Компенсация юр. лицу. Нужна помощь!

avatar 20.05.2008, 10:37
Ситуация: по договору, мы обязуемся компенсировать командировочные расходы сторонней фирме, которая оказывает нам услуги по сертификации. Приехал их представитель из другого региона, выдал мне "акт сдачи- приемки работ", в котором значится:"Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие виды работ:Компенсация командировочных расходов" на сумму 20000 руб в т.ч. НДС 3050 руб.,при этом мы им заплатили 18000 руб. в т.ч. НДС 2750 в качестве предоплаты, остальное они сказали не оплачивать.Как учесть в НУ.Может еще какие-то документы с него стребовать, пока он не уехал восвояси?
20.05.2008, 11:05
Ну это же не одна статья расходов, которые вы оплачиваете организации, командировавшего вам работника, за выполненные работы?

Возмещение вами подрядчику компенсационных выплат его работникам на командировки является ценой услуги, т.е включается в общую сумму по договору.
avatar 20.05.2008, 11:53
Да там еще консультационные услуги и услуги по выдаче сертификата, но с этим все понятно. А как быть с НДС и НП по счету возмещения?
20.05.2008, 11:55
Все воспринимается как сумма по договору за оказанные рабоы/услуги. В т.ч. НДС.
Как просто компесация - прийдется доказывать в суде.
avatar 20.05.2008, 12:09
Т.Е. я засчитываю НДС по с-ф. возмещения в части оплаченной суммы? А счет возмещения учитываю в составе расходов наряду с другими счетами при расчете НП?
20.05.2008, 12:25
Вообще-то в сумме по документам, а не по оплате.
Неонятно почему они не хотят окончательного расчета (доплаты к авансу).
У вас образуется кредиторка, зачем она вам?
avatar 20.05.2008, 12:52
В общем доплатить и все, только дир скажет на фиг разбрасываться деньгами....
20.05.2008, 15:52
Вы ему скажите, что кредиторку прйдется три года держать на балансе, затем списать. Налог на прибыль с этой суммы уплатить И с НДС мороки не обберешься....

Либо переделайте документы на суммы уплаты...
avatar 20.05.2008, 16:09
Огромное спасибо Лесик!!!смайлик
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **        **  ********   **    **  ******** 
 ***   ***        **  **     **   **  **   **       
 **** ****        **  **     **    ****    **       
 ** *** **        **  ********      **     ******   
 **     **  **    **  **            **     **       
 **     **  **    **  **            **     **       
 **     **   ******   **            **     ******** 
Сообщение: