Сотрудник слетал в Екатеринбург.
Обратный билет есть, а туда нет. Есть счет, накладная и квитанция к приходнику от фирмы, где он купил билеты. Там еще сервисный сбор указан. Оформлены на его имя, но нет кассового чека, да и НДС выделен.
В НУ расходы можно записать только стоимость билета обратно и без НДС?
Или можно считать имеющийся набор документов косвенным подтверждением стоимости проезда? за вычетом НДС, так?
Туда билет есть значит. НДС в этом билете выделен? Если да, то и к вычету ставите.
Вот со стоимостью обратного билета будут проблемы. Попробуйте получить дубликат (если не лень с этим заморачиваться), по дубликату можете спокойно относить и на расходы и на вычет НДС. Если не получится взять дубликат, то по косвенно подтверждающим докам - на расходы (за минусом НДС), а НДС к вычету нельзя.
