Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Все файлы из этой темы

Имя файла Размер файлов   Написал Дата  
68.4.1. фед б..xls 19.5 KB открыть | скачать Асик 29.04.2008 Читать сообщение

совсем запуталась в прибыли

Асик  
29.04.2008, 14:51
здравствуйте, помогите разобратся пожалуйста голова кругом уже напрочь и совсем запуталасьжаль
данные за 1 кв 2008 года

раздел 1 лист 02

стр 180 - 117043
стр 190 - 31699
стр 200 - 85344
стр 210 - 259954
стр 220 - 70404
стр 230 - 189550
стр 280 - 142911
стр 290 - 117043
стр 300 - 31699
стр 310 - 85344

раздел 1 подраздел 1.1

стр 050 - 38705
стр 080 - 104206

раздел 1 подраздел 1.2

стр 120 - 10566
стр 130 - 10566
стр 140 - 10567

стр 220 - 28448
стр 230 - 28448
стр 240 - 28448

за январь февраль март месяцы 2008 года были перечисленны ежемесячные авансовые платежи в сумме:

в ФБ - 43442
в б.с. РФ - 116959

помогите разобраться что мне надо перечислять??? по моим подсчетам получается что у меня переплата в фб на 11743 руб и в б.с. РФ на 31615 руб...правильно???? прошу проверить, а то уже совсем запуталасьжаль

заранее спасибо
Асик  
29.04.2008, 16:44
видимо никто не поможетжаль
avatar
Гена  
29.04.2008, 17:01
декларация правильная... а сколько перечислять - откуда нам знать... мы ж не видим сальдо, не знаем как оно выглядит в налоговой (нет сверки) и не ведаем политики предприятия...
Асик  
29.04.2008, 17:12
по данным налоговой после ввода деклараци за 1 кв 2008 года стоят цифры переплата в ФБ на 28139.06 а в б.с. РФ на 75758 - я не могу понять откуда такие цифры у нихто есть?!
avatar
Гена  
29.04.2008, 17:20
обозначим их сальдо на 01.01.08 за x по ФБ и за y по РБ, тогда:

x + 31699 + 10566 - 43442 = -28139
y + 85344 + 28448 - 116959 = -75758

отсюда:
х = -26962
y = -72591
avatar
Гена  
29.04.2008, 17:28
тьфу... забыл ещё записи +/- годовой декларации, которые у них проходят 28.03.08...

гляньте годовую деклу и назовите 1.1
Асик  
29.04.2008, 17:28
26962 и 72591 - это сумма налога к уменьшению по декларации за 4 кв 2007 года....
так значит мне надо доплатить за 1 кв 85344-75758=9586 руб
и 31699-28139=3560 и + за апрель ежемесячные авансы в сумме 10566 и 28488 - ??? так???
или я совсем ничего не понимаюжаль
Асик  
29.04.2008, 17:30
раздел 1 подраздел 1.1

стр 050 - 26962
стр080 - 72591
это по году
avatar
Гена  
29.04.2008, 17:37
тогда окончательно:

x - 26962 + 31699 + 10566 - 43442 = -28139
y - 72591 + 85344 + 28448 - 116959 = -75758

отсюда:
х = 0
y = 0

забавно... у них входящее на этот год сальдо нулевое... это редчайший случай когда платят рубль в рубль...
Асик  
29.04.2008, 17:39
Гена, я стараюсь, очень трепетно отношусь к налогам и вообще....просто видимо меня заклинило что же мне надо платить все таки сейчас???

Спасибо что помогаете
avatar
Гена  
29.04.2008, 17:44
да ничего не надо платить - Вы своё ажник переплатили по прошлому году...

давайте проверим - как у нас с бухучётом... без потери общности рассмотрим только ФБ...

дайте сальдо по нему ( 68.4.1<фед> ) на начало 31.12.07 и на конец...
т.е. гляньте ОСВ за день

и ещё - надеюсь, не лепите проводки по месячным авансам?
Асик  
29.04.2008, 17:52
сальдо по 68.4.1. фед = 0 и на начало 31.12.07 и на конец...

нет проводки не леплю по ежемесячным авансам, начилсяю четко то что плачустесняюсь
avatar
Гена  
29.04.2008, 17:54
не понял... а где начисление налога по году?
Асик  
29.04.2008, 17:58
по году у меня налог к уменьшению получился, разве надо что то начислять?
avatar
Гена  
29.04.2008, 18:00
естественно... ведь за 9 месяцев был же к уплате

дебет сливного 68.4.2 надо закрывать красным в уменьшение кредита 68.4.1
Асик  
29.04.2008, 18:03
нет и за 9 месяцев тоже был к уменьшению налог
Асик  
29.04.2008, 18:04
Random  
29.04.2008, 18:08
Осталось выяснить, что было за 1 квартал и полугодие смайлик
И какие таки были сделаны проводки
Асик  
29.04.2008, 18:12
за первый квартал был убыток никаких проводок не делала.
за полугодие прибыль в ФБ 127056
следовательно 28.07.07 сделана провдка д 68.4.2 к 68.4.1 на сумму 127056 и так как появилась обязанность платить ежемесячные авансы на 3 кв 2007 года то следом сделана проводка д68.4.2 к68.4.1 - 42352 и так за август, сентябрь тоже и все оплачивала
Асик  
29.04.2008, 18:13
может осв прикрепить???жаль
Асик  
29.04.2008, 18:28
вот карточка 68.4.1 за 2007 годжаль

Спасибо большое
Вложения:
открыть | скачать - Карточка 68.4.1. фед б..xls (19.5 KB)
Random  
29.04.2008, 18:39
Асик, я доделываю баланс и смотреть Вашу карточку до праздников вряд ли найду силы и время жаль

Давайте я на примере Вам расскажу как надо, а Вы по своим данным проверите.
Только один вопрос: Вы ПБУ18 применяете или нет?
Асик  
29.04.2008, 22:11
Хорошо, Random, можно и потом буду очень благодарна!!!!
ПБУ 18 применяю, буду еще больше благодарна за пример!!!! Удачи в составлении балансастесняюсь
... (4b5c0)
30.04.2008, 07:07
Асик
нет проводки не леплю по ежемесячным авансам, начилсяю четко то что плачустесняюсь

сказали Вы, а сами налепили авансовых проводок выше крыши и даже не озаботились их сторнировкой

да к тому же есть авансовая проводка за декабрь, а за октябрь и ноябрь нет...

в общем так... смотрим что начудили в декларациях за 2007 год...
давайте по всем четырём кварталам:
1.1 и одну из строк 1.2
всё - только по федбюджету... и строку 190 Листа 02...
Асик  
30.04.2008, 11:26
ну я же сказала что проводки делаю на столько сколько плачу, за октябрь и ноябрь ничего не платила, а за декабрь хвостик надо было оплатить я и оплатила и начислила.

за 1 кв 2007 ничего нет, был убыток.

за полугодие 2007:

раздел 1, 1.1
стр 040 - 127056
раздел 1, 1.2
стр 120 - 42352

за 9 месяцев 2007
раздел 1,1.1
стр 050 -56652
раздел 1, 1.2
стр120 - 23468

за год 2007
раздел 1, 1.1
стр 050 26962
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  ******     *******    *******         **   *******  
 **    **   **     **  **     **        **  **     ** 
 **                **  **               **         ** 
 **   ****   *******   ********         **   *******  
 **    **          **  **     **  **    **         ** 
 **    **   **     **  **     **  **    **  **     ** 
  ******     *******    *******    ******    *******  
Сообщение: