Акт вып. работ-услуг поступил в 2008г., выписан был в декабре 2007г. как принять правильно к учету?

Акт вып. работ-услуг поступил в 2008г., выписан был в декабре 2007г. как принять правильно к учету? Баланс сдаден за 2007г, показали дебиторскую задолженность на сумму акта. Гл.бух сказала что декабрем 2007г. этот акт провести, дебиторку убрать, переделать отчеты и подать уточненку.
Только не говорите что гл.бух всегда прав, эту даму вообще к бух.учету подпускать нельзя.........(эмоции). Я считаю что нужно принять 2008г., только куда списывать затраты по этим услугам? На 20 нельзя-затраты прошлого периода, она говорит что нет письма с отметкой почты когда этот акт принят, и мы ничего не докажем, а вот как она докажет увеличение затрат в 2007г. в декабре, после того что прибыль сдадена и баланс.

Простите в фирме в 3-мя хоз. операциями в мес. не разберемся-накорячено круто.

Так акт выписан в декабре или подписан?
Как докажет? - а акт для чего
Так что зря вы о своем ГБ так.
Главбух всегда прав - как бы вам этого не хотелось, даже если 10 раз не права.
Либо ищите друго главбуха....

Читаем 67 н в части исправления ошибок. Поступил в январе, отражаем записью 31.12 прошлого года, т.к. баланс не подписан.

С уважением, Людмила

Баланс же сдан...

Извините, но ваш гл. бух прав.

Если акт за 2007 год поступил после закрытия года, то проводите 2008-м годом через сч. 91.
Если акт поступил до закрытия года, то проводите декабрем.

Фактически Ваш главбух предлагает вновь открыть период и переделать декабрь, в общем - это ее дело. Пока Ваши акционеры не утвердили отчетность официально, Вы можете переделывать отчетность хоть 5 раз на день.
Дата сдачи в налоговую инспекцию - вопреки сложившемуся мнению - не является датой утверждения отчетности.

91-А прибыль уменьшает при этом?

7 ПБУ говорит о дате подписания. А потом отчетность после аудита при существенных отклонениях перепредставляется.

С уважением, Людмила

фирма маленькая, баланс сдаден, я немного слукавила-это декабрь 2006г., январь 2007г., так что корректировали, корректировали........а гл.бухгалтер я, а мне девочка дела никак не передаст-она 2007г. работала, 2006г. закрытый другим гл.бухом решила открыть, причем в апреле 2008г., и переделать все, т.к. она считает так верно, а я боюсь камералки, если уточненку подать- прибыль уменьшится, а уточненный баланс вообще не подают.

А она нулевой баланс отправила по почте, на не верный адрес, сейчас я думаю, нужно ли баланс с цифрами за 2007г. подать И на что мы нарвемся?

Неля.
Акт вып. работ-услуг поступил в 2008г., выписан был в декабре 2007г. как принять правильно к учету? Баланс сдаден за 2007г, показали дебиторскую задолженность на сумму акта. Гл.бух сказала что декабрем 2007г. этот акт провести, дебиторку убрать, переделать отчеты и подать уточненку.
Только не говорите что гл.бух всегда прав, эту даму вообще к бух.учету подпускать нельзя.........(эмоции).
..., и мы ничего не докажем, а вот как она докажет увеличение затрат в 2007г. в декабре, после того что прибыль сдадена и баланс.

Так таки кто есть кто???

Неля.
фирма маленькая, баланс сдаден, я немного слукавила-это декабрь 2006г., январь 2007г., так что корректировали, корректировали........а гл.бухгалтер я, а мне девочка дела никак не передаст-она 2007г. работала, 2006г. закрытый другим гл.бухом решила открыть, причем в апреле 2008г., и переделать все, т.к. она считает так верно, а я боюсь камералки, если уточненку подать- прибыль уменьшится, а уточненный баланс вообще не подают.

УПС
Таки внятненько вообще ничего не понятно. Кто - она? Кто Вы? И в чем вообще-то дело?

2006г. т.е. прибыль сделали, баланс сдали, НДС тоже 2007г.в январе поступила СЧФ, и акт от Яндекс за рекламму. Если она проведет декабрем 2006г., то НДС уменьшиТся к начислению, прибыль будет меньше. т.к. налоги уплачены за 2006г., то подав уточненку мы заявим о возврате переплаченных сумм налога, налоговая в таком случае камеральную проверку может устроить. В июле 2007г. она приняла на учет ОС, на 10 счет, сейчас переделала, при этом общая сумма поступивших ОС около 200000р., на эту сумму она начислила амортизационную премию в 1С (амортизация линейный метод), налоги считала вручную, причем налог на имущество считала так Д01-Д02+Д08/кол мес. *2,2%, отчеты в ручную рисовала, за 2007г. НДС 4-й квартал сдан, прибыль сдана, налог на имущество сдан, баланс сдан с показателями 0,00. На остатке 19 счета висит остаток, на счете 00(вспомогательный) сальдо 2000р., баланс не идет на 2000р. т.к. она из 01 7.7. переносила остатки в 1С 8.0. На фирме производство, она списывает затраты на призводство на 26 счет, прошу переделать все-она переделала, остаток на счете 00 пропадает, спрашиваю где? Она сказала что она открыла 2006г. и там провела этот АКТ выполненных работ-улуг

Народ помогите, подработать решила, баланс не закрою за 1 кв-л, принять ее остатки и будь что будет? Меня мандраж берет от перспективы нажить проблем, она то уходит.

Из того, что Вы описали следуют другие вопросы? По-крайней мере я так понимаю, что она - это та, которая раньше до вас работала?

Она-то когда уходит?
Если Вы взялись наваять отчет за 1 квартал в качестве подработки, то и ответ - соответственно...
Если Вы устраиваетесь в роли ГБ постоянно, а сейчас суматошно пытаетесь объять необъятное и уяснить про все ошибки - это другой ответ...
Ну и т.д. и т.п.

я хочу ошибки исправить, и хочу эту фирму обрабатывать

Справа вверху есть рубрикатор.
Набираете, что хотите и поиск!!!, например:

[www.audit-it.ru]
Ну и т.п.
Удачи!!!