Здравствуйте, подскажите
была в 1 кв. отгрузка №65 от 27.03.08 на сумму 135800, в.т.ч. НДС 20715,26.
Выдали сч.фактуру № 65 и накладную №65.
В апреле обнаружился брак в товаре и по договоренности товар уценили (сделали скидку 12%).
Теперь отгрузка на 119405, в т.ч. НДС 18 229,43.
Понимаю, что нужно вносить исправления 1 кварталом и подавать уточненки.
А вот как быть с документами?
Как вносить исправления?
Выдать минусовые накладные и сч. фактуру на суммму 135800? от апреля? следующим порядковым номером?
А потом выписать накладную на 119405? а каким числом?
Если выпишу апрелем - это же не правильно - отгрузка была 28 марта?