акт на отрицательную сумму

Уважаемые коллеги,подскажите, плиз, акт на оказание услуг на отрицательную сумму, такое возможно?

Нет. Если сумму по первоначально выставленному акту нужно уменьшить, то это достигается не путем составления акта с отрицательной суммой, а путем внесения исправлений в ранее составленный акт.

Еще люблю счета-фактуры на минус

Типа я вам выполнил работу и должен за это.

Прем
Еще люблю счета-фактуры на минус

При возврате товара - нормулек, а вот в актах!? - ну, наверное, не оправдали НАДЕЖД (?)

и что делать если такое есть?
у меня сметчик составила такой акт с нашим субподрядчиком, думаю переделывать они не станут.
Какие подводные камни с отрицательными актами?
У нас акт на полную сумму 1 800 000, отрицат акт 400 000 итого задолдженность перед субчиками 1 400 000.
С/ф, справка на сумму разницы, т.е 1 400 00

[forum.smeta.ru]
Не автор - для ВАС, если не в лом, то долистайте сии вычказывания до выводов аудиторов.
А по-поводу моего коммента - каков вопрос, таков и ответ.
Акт на что??? и Акт чего??? (?) - Ой...

Raisa

Прем
Еще люблю счета-фактуры на минус

При возврате товара - нормулек, а вот в актах!? - ну, наверное, не оправдали НАДЕЖД (?)

НИКОГДА счет-фактура на отрицательную сумму не нормулек!

Прем
НИКОГДА счет-фактура на отрицательную сумму не нормулек!

... Но, увы не только в учете, но и в статьях встречаются комменты оформлять сие при возврате товара.
Варианты верные:
Сторно: (А счета-фактуры...)
[www.klerk.ru]
+[www.klerk.ru]
И далее...

Комплексная конфигурация (4.2, 4.4 и 4.5) Как выписать счет-фактуру на возврат товара от покупателя?
В случае возврата от покупателя в книге продаж отражается отрицательная запись на сумму ранее начисленного к уплате НДС с указанием счета-фактуры по реализации. Не требуется выписывать новый счет-фактуру на возврат. Если речь идет о возврате по одному из оснований для расторжения ранее имевшей место сделки купли-продажи в соответствии с ГК РФ (например, в случае продажи некачественного товара), то это не самостоятельная операция, поэтому счет-фактура на нее не оформляется, а корректируются ранее сделанные записи (на основании тех документов, которые были оформлены по соответствующим сделкам). Если же возврат не подпадает ни под одно из оснований, упомянутых в ГК РФ, то это обратное приобретение товара от покупателя. В этом случае он должен выписать вам счет-фактуру (если, конечно, является плательщиком НДС), а в программе следует использовать документ "Поступление товаров и услуг" (где бывший покупатель будет выполнять роль поставщика), на основании которого необходимо зарегистрировать полученный счет-фактуру. - Ссылка: [www.buh.ru]




--------------------------------------------------------------------------------

1С - это не нормативный акт. Пусть пишут, что хотят.
Сторно бухгалтерской записи - это не значит, что выписывается счет-фактура с отицательными значениями.
ИМХО.

Прем, согласна, но в торговле, использующей 1-с - это часто и основной аргумент, что при проверке ИФНС не делает замечаний...