Мы неправильно начислили авансы за 9 месяцев, платили в октябре, ноябре, декабре больше, чем надо. В итоге переплата по авансам. Потом подали уточнёнку, в 1 квартале авансы не платили, но переплата всё равно осталась. Правильно ли я понимаю, что в Листе 2 декларации за год в строке 210 я должна указать сумму НАЧИСЛЕННЫХ, а не уплаченных авансов, заплатить налог на прибыль без учёта переплаты, а переплату оставить в счёт предстоящих авансов? И ещё такой вопросик: в связи с этой переплатой у меня не будет совпадать стр.150 Ф.2 и стр. 180 Листа 2 Декларации по прибыли. Это правильно?
Листе 2 декларации за год в строке 210 я должна указать сумму НАЧИСЛЕННЫХ, а не уплаченных авансов
Да.
в связи с этой переплатой у меня не будет совпадать стр.150 Ф.2 и стр. 180 Листа 2 Декларации по прибыли. Это правильно?
Нет не правильно.Ни в Ф 2 ни в декларации не показываются суммы уплаченных налогов.