Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Re: налог на прибыль, Ф № 1, Ф № 2.

avatar
Гена  
26.03.2008, 10:49
для начала попрактикуйтесь вставкой в любую гейтсовскую прогу, например, в тот же Ворд или Эксель...

когда привыкните - перейдём к программе Microsoft Office Picture Manager...
26.03.2008, 10:50
Bezmar
Удалите проводку 99/91-ручную, и сделайте закрытие месяца в 31 декабрем. А взаимосвязь между 2ф. и прибылью есть.


и какая? объяснить можно. ведь для этого и задаю вопрос
26.03.2008, 10:51
Гена
для начала попрактикуйтесь вставкой в любую гейтсовскую прогу, например, в тот же Ворд или Эксель...

когда привыкните - перейдём к программе Microsoft Office Picture Manager...


Гена, я вам в ручную написала цифры, если конечно же что то будет понятно
Bezmar  
26.03.2008, 10:55
Д 99,1 К 91,2 за счет прибыли
Вот эту..
А у вас что все ручные чтоли??? Удалите все прога все сама сделает
26.03.2008, 10:57
svirsk2005
Bezmar
Удалите проводку 99/91-ручную, и сделайте закрытие месяца в 31 декабрем. А взаимосвязь между 2ф. и прибылью есть.


и какая? объяснить можно. ведь для этого и задаю вопрос


подскажите, а как быть тогда с пенями по налогам, мне сказали что надо делать бух.справку , и все относить на счет 99,1
avatar 26.03.2008, 11:26
Говорят, что кур доят...
26.03.2008, 11:27
Bezmar
Д 99,1 К 91,2 за счет прибыли
Вот эту..
А у вас что все ручные чтоли??? Удалите все прога все сама сделает

да, сделала
Д 99,1 К 91,2 штрафы за счет прибыли

теперь так понимаю что я не права.
26.03.2008, 11:29
Дебетокреникъ
Говорят, что кур доят...

а вот ирония тут не уместна. я прошу помощи. если вам трудно дать свеого совета, то усмешки не нужны.
26.03.2008, 11:30
а налог на прибыль правильно начислила
в Дебет счета 99
Bezmar  
26.03.2008, 11:31
Так получилось ?? Баланс пошел?
26.03.2008, 11:32
Если налог на прибыль начислили НЕ в кредит 91.2, то наверное правильно.
avatar
Гена  
26.03.2008, 11:34
короче...
1. все ручные проводки на 99.1 - в топку
2. штраф по ДКъ проводкой Дт 91.2<непринимаемые> - Кт 68.х
3. перепровести все доки Закрытие месяца с крыжиками 90,91 с января помесячно
4. реформацию пока не проводить

действуйте
avatar 26.03.2008, 11:35
svirsk2005
Дебетокреникъ
Говорят, что кур доят...

а вот ирония тут не уместна. я прошу помощи. если вам трудно дать свеого совета, то усмешки не нужны.

Ирония уместна. В соответствии с 129-ФЗ, вы должны руководствоваться им, др. законами, указами президента и НПА, издаваемыми МФ. В этом списке нет ничего про слухи.

Жостко. Но такая я вот сволочь, да. Зато у меня люди быстрей изучают профессию.
26.03.2008, 11:37
Дебетокреникъ
svirsk2005
Дебетокреникъ
Говорят, что кур доят...

а вот ирония тут не уместна. я прошу помощи. если вам трудно дать свеого совета, то усмешки не нужны.

Ирония уместна. В соответствии с 129-ФЗ, вы должны руководствоваться им, др. законами, указами президента и НПА, издаваемыми МФ. В этом списке нет ничего про слухи.

Жостко. Но такая я вот сволочь, да. Зато у меня люди быстрей изучают профессию.

уже почти изучила.
26.03.2008, 11:40
Bezmar
Так получилось ?? Баланс пошел?


да, получилось, убрала все прводки с сч.99, которые сделала вручную, опять перепровела закрытие месца, и все получилось. и баланс сошелся.ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО
26.03.2008, 11:43
Гена
короче...
1. все ручные проводки на 99.1 - в топку
2. штраф по ДКъ проводкой Дт 91.2<непринимаемые> - Кт 68.х
3. перепровести все доки Закрытие месяца с крыжиками 90,91 с января помесячно
4. реформацию пока не проводить

действуйте

Гена, оргомное вас спасибо, вы мне очень-очень помогли, сейчас займусь этим делом, потом напишу что получилось.
А начислить налог на прибыль
Д 99,1 К 68,4,1?
Bezmar  
26.03.2008, 11:47
Если все верно машина сама расчитает налог на прибыль если галочка стоит в закрытии месяца, вам останется только проверить
И не забудьте 2ф. с декларацие по прибыли сверить
avatar
Гена  
26.03.2008, 11:48
Дт 99.2.1 - Кт 68.4.2 24% от 99.1
Дт 99.2.3 - Кт 68.4.2 24% от 91.2<непринимаемые>
Дт 68.4.2 - Кт 68.4.1<фед> 65/240 от 68.4.2 в целых рублях
Дт 68.4.2 - Кт 68.4.1<респ> 175/240 от 68.4.2 в целых рублях
26.03.2008, 11:50
Bezmar
Если все верно машина сама расчитает налог на прибыль если галочка стоит в закрытии месяца, вам останется только проверить
И не забудьте 2ф. с декларацие по прибыли сверить


так там расчет налога если применяешь ПБУ 18/02, а наше предприятие его не применяет.
а при сверки декларации и Ф2, что там должно быть.
Bezmar  
26.03.2008, 12:30
стр. 150 (ф.2) = стр.180 (прибыль)
26.03.2008, 12:32
Bezmar
стр. 150 (ф.2) = стр.180 (прибыль)

у меня стр.180 (Ф2) = стр.180 (декларации)
avatar
Гена  
26.03.2008, 12:42
это от того, что Вы не читатель, а писатель...

выше указаны проводки... нельзя относить налог на прибыль на 99.1
надо относить на 99.2.1
26.03.2008, 13:01
Гена
это от того, что Вы не читатель, а писатель...

выше указаны проводки... нельзя относить налог на прибыль на 99.1
надо относить на 99.2.1

извините, пропустила
26.03.2008, 13:03
Гена
Дт 99.2.1 - Кт 68.4.2 24% от 99.1
Дт 99.2.3 - Кт 68.4.2 24% от 91.2<непринимаемые>
Дт 68.4.2 - Кт 68.4.1<фед> 65/240 от 68.4.2 в целых рублях
Дт 68.4.2 - Кт 68.4.1<респ> 175/240 от 68.4.2 в целых рублях


не могу понять что вы написали
avatar
Гена  
26.03.2008, 13:17
какая точно прибыль в БУ и НУ до налогообложения?
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **     **  ********   ********  ********  
 **   **    **   **   **     **  **        **     ** 
 **  **      ** **    **     **  **        **     ** 
 *****        ***     **     **  ******    **     ** 
 **  **      ** **    **     **  **        **     ** 
 **   **    **   **   **     **  **        **     ** 
 **    **  **     **  ********   **        ********  
Сообщение: