Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Узнать состояние фирмы по ИНН
Регистрация
Подписка
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости
Подведены итоги Всероссийского конкурса «АУДИТОРЫ БУДУЩЕГО»!
Доска почёта

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:
Список форумов Список тем Поиск Новая тема
Страницы: 123Следующая

налог на прибыль, Ф № 1, Ф № 2.

svirsk2005  
26.03.2008, 05:50
Всем доброго дня, делаю декларацию по налогу на прибыль и возникли вопросы:
1. Есть ли увязка между декларацией по налогу на прибыль, формой № 1, формой № 2
2. В балансе Актив и Пассив не равен, разность в сумме 29000, проверила, оказывается эта сумма, на которую мы купили новогоднюю елку и передали ее детскому дому, как благотворительность, подскажите по какой строке баланса это отразить?
3. Возможно такое что 1С не правильно делает закрытие месяца.
4. возможно налог на прибыль посчитать вручную, или этого даже не стоит делать.

Не сочтите за наглость, помогите.
Заранее Всем благодарна.
Ответить Цитата
avatar
Гена  
26.03.2008, 06:44
приведите все ёлковные проводки
Ответить Цитата
svirsk2005  
26.03.2008, 08:38
Гена
приведите все ёлковные проводки


Д 76,5 К 10,6 передана елка детскому саду
Д 91,2 К 76,5 отражена благотворительная помощь
Д 99,1 К 91,2 за счет прибыли
Но почему то когда я сделала закрытие месяца и реформацию баланса, эта сумма не закрылась. И теперь у меня на эту сумму баланс не идет
Ответить Цитата
avatar
Гена  
26.03.2008, 08:45
во-первых, откуда появилась ёлка? где дебет 10?
во-вторых,.. ну это потом
Ответить Цитата
svirsk2005  
26.03.2008, 08:46
Гена
во-первых, откуда появилась ёлка? где дебет 10?
во-вторых,.. ну это потом


есть и дебет
Д 10,6 К 60,1 приобрели елку у детского мира,
Д 60,1 К 51 оплатили
а потом все проводки которые я написала выше
Ответить Цитата
avatar
Гена  
26.03.2008, 09:24
поправьте последнюю проводку на Дт 99.1 - Кт 91.9 и потом перепроведите реформацию (поставьте в конец дня 31.12.07)
Ответить Цитата
svirsk2005  
26.03.2008, 09:28
Гена
поправьте последнюю проводку на Дт 99.1 - Кт 91.9 и потом перепроведите реформацию (поставьте в конец дня 31.12.07)

тогда же сч.91,2 не закроется. Пробовала уже и эту проводку которую вы советуете. все равно ничего не получается
Ответить Цитата
Инженер  
26.03.2008, 09:29
А зачем нужна эта проводка?
Закрытие 91-го тоже поди делают регламентной операцией.
Просто удалить проводку "Д 99,1 К 91,2 за счет прибыли"
Перепровести закрытие 91-го и перепровести реформацию баланса.
Ответить Цитата
avatar
Гена  
26.03.2008, 09:34
распроведите реформацию и дайте здесь картинку с экрана концовки ОСВ... интересуют все 90-е счета-субсчета

копируется экран комбинацией клавиш <Ctrl>+<PrtSc>
Ответить Цитата
svirsk2005  
26.03.2008, 09:42
Гена
распроведите реформацию и дайте здесь картинку с экрана концовки ОСВ... интересуют все 90-е счета-субсчета

копируется экран комбинацией клавиш <Ctrl>+<PrtSc>


Гена, вы меня извините не грамотную, но что вы мне написали?
Ответить Цитата
svirsk2005  
26.03.2008, 09:43
Инженер
А зачем нужна эта проводка?
Закрытие 91-го тоже поди делают регламентной операцией.
Просто удалить проводку "Д 99,1 К 91,2 за счет прибыли"
Перепровести закрытие 91-го и перепровести реформацию баланса.


а почему вы думаете что не нужно делать проводку
Д 99,1 К 91,2
Ответить Цитата
avatar
Гена  
26.03.2008, 09:46
ОСВ - это Оборотно-сальдовая ведомость
Ответить Цитата
Инженер  
26.03.2008, 09:49
svirsk2005

а почему вы думаете что не нужно делать проводку
Д 99,1 К 91,2

Это закрывающая проводка.
Если вы автоматически делаете закрытие 91-го счета, то проводка сделанная пальчиками будет лишней.
Ответить Цитата
Инженер  
26.03.2008, 09:55
Сделайте карточку счета 99.1 и посмотрите какие там проводки.
Ответить Цитата
svirsk2005  
26.03.2008, 09:55
Гена
ОСВ - это Оборотно-сальдовая ведомость

то что ОСВ это обортка я знаю, я про экран какой то. именно надо сч.90? с субсчетами?
Ответить Цитата
svirsk2005  
26.03.2008, 09:59
Гена, я так понимаю вам надо все в развернутом виде показать, так это очень много будет, может вам на электронку отправить, файлами. Как лучше сделать
Ответить Цитата
avatar
Гена  
26.03.2008, 10:09
например, так:

Ответить Цитата
svirsk2005  
26.03.2008, 10:11
<PrtSc> - это что за клавиша
Ответить Цитата
svirsk2005  
26.03.2008, 10:24
а как потом вставить
Ответить Цитата
avatar
Гена  
26.03.2008, 10:29
потом идёте на свой личный сайт www.svirsk2005.il

если он пока в работе, то на любой открытый... например, www.slil.ru и даёте здесь ссылку на картинку
Ответить Цитата
svirsk2005  
26.03.2008, 10:40
гена я не сильна в компах, для меня это трудно.
Ответить Цитата
svirsk2005  
26.03.2008, 10:42
не получется у меня сделать так как вы говорите
Ответить Цитата
svirsk2005  
26.03.2008, 10:46
90 Продажи 58 446 067,98 58 446 067,98
90.1 Выручка 17 687 927,65 17 687 927,65
90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД 17 687 927,65 17 687 927,65
90.2 Себестоимость продаж 13 717 468,26 13 717 468,26
90.2.1 Себест.прод., не обл.ЕНВД13 717 468,26 13 717 468,26
90.3 НДС 2 698 158,46 2 698 158,46
90.9 Прибыль/убыток от продаж24 342 513,61 24 342 513,61
91 Прочие доходы и расходы 357 417,66 386 467,66

29 050,00

91.1Прочие доходы 34 433,20 34 433,20
91.2Прочие расходы 159 732,16 159 732,16
91.9 Сальдо пр. дох. и расх. 163 252,30 192 302,30
29 050,00

97 Расходы будущих периодов 50 533,90 7 822,34

42 711,56

99 Прибыли и убытки 7 930 457,03 7 930 457,03
99.1 Прибыли и убытки 7 930 457,03 7 930 457,03
Ответить Цитата
Bezmar  
26.03.2008, 10:47
Удалите проводку 99/91-ручную, и сделайте закрытие месяца в 31 декабрем. А взаимосвязь между 2ф. и прибылью есть.
Ответить Цитата
svirsk2005  
26.03.2008, 10:48
смогла только так
Ответить Цитата
Страницы: 123Следующая
Автор:
Ваш Email:
Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **        ********   **      **        **  **        
 **        **     **  **  **  **        **  **    **  
 **        **     **  **  **  **        **  **    **  
 **        ********   **  **  **        **  **    **  
 **        **         **  **  **  **    **  ********* 
 **        **         **  **  **  **    **        **  
 ********  **          ***  ***    ******         **
Сообщение: