Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Проверить фирму по ИНН
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

налог на прибыль, Ф № 1, Ф № 2.

26.03.2008, 05:50
Всем доброго дня, делаю декларацию по налогу на прибыль и возникли вопросы:
1. Есть ли увязка между декларацией по налогу на прибыль, формой № 1, формой № 2
2. В балансе Актив и Пассив не равен, разность в сумме 29000, проверила, оказывается эта сумма, на которую мы купили новогоднюю елку и передали ее детскому дому, как благотворительность, подскажите по какой строке баланса это отразить?
3. Возможно такое что 1С не правильно делает закрытие месяца.
4. возможно налог на прибыль посчитать вручную, или этого даже не стоит делать.

Не сочтите за наглость, помогите.
Заранее Всем благодарна.
avatar
Гена  
26.03.2008, 06:44
приведите все ёлковные проводки
26.03.2008, 08:38
Гена
приведите все ёлковные проводки


Д 76,5 К 10,6 передана елка детскому саду
Д 91,2 К 76,5 отражена благотворительная помощь
Д 99,1 К 91,2 за счет прибыли
Но почему то когда я сделала закрытие месяца и реформацию баланса, эта сумма не закрылась. И теперь у меня на эту сумму баланс не идет
avatar
Гена  
26.03.2008, 08:45
во-первых, откуда появилась ёлка? где дебет 10?
во-вторых,.. ну это потом
26.03.2008, 08:46
Гена
во-первых, откуда появилась ёлка? где дебет 10?
во-вторых,.. ну это потом


есть и дебет
Д 10,6 К 60,1 приобрели елку у детского мира,
Д 60,1 К 51 оплатили
а потом все проводки которые я написала выше
avatar
Гена  
26.03.2008, 09:24
поправьте последнюю проводку на Дт 99.1 - Кт 91.9 и потом перепроведите реформацию (поставьте в конец дня 31.12.07)
26.03.2008, 09:28
Гена
поправьте последнюю проводку на Дт 99.1 - Кт 91.9 и потом перепроведите реформацию (поставьте в конец дня 31.12.07)

тогда же сч.91,2 не закроется. Пробовала уже и эту проводку которую вы советуете. все равно ничего не получается
26.03.2008, 09:29
А зачем нужна эта проводка?
Закрытие 91-го тоже поди делают регламентной операцией.
Просто удалить проводку "Д 99,1 К 91,2 за счет прибыли"
Перепровести закрытие 91-го и перепровести реформацию баланса.
avatar
Гена  
26.03.2008, 09:34
распроведите реформацию и дайте здесь картинку с экрана концовки ОСВ... интересуют все 90-е счета-субсчета

копируется экран комбинацией клавиш <Ctrl>+<PrtSc>
26.03.2008, 09:42
Гена
распроведите реформацию и дайте здесь картинку с экрана концовки ОСВ... интересуют все 90-е счета-субсчета

копируется экран комбинацией клавиш <Ctrl>+<PrtSc>


Гена, вы меня извините не грамотную, но что вы мне написали?
26.03.2008, 09:43
Инженер
А зачем нужна эта проводка?
Закрытие 91-го тоже поди делают регламентной операцией.
Просто удалить проводку "Д 99,1 К 91,2 за счет прибыли"
Перепровести закрытие 91-го и перепровести реформацию баланса.


а почему вы думаете что не нужно делать проводку
Д 99,1 К 91,2
avatar
Гена  
26.03.2008, 09:46
ОСВ - это Оборотно-сальдовая ведомость
26.03.2008, 09:49
svirsk2005

а почему вы думаете что не нужно делать проводку
Д 99,1 К 91,2

Это закрывающая проводка.
Если вы автоматически делаете закрытие 91-го счета, то проводка сделанная пальчиками будет лишней.
26.03.2008, 09:55
Сделайте карточку счета 99.1 и посмотрите какие там проводки.
26.03.2008, 09:55
Гена
ОСВ - это Оборотно-сальдовая ведомость

то что ОСВ это обортка я знаю, я про экран какой то. именно надо сч.90? с субсчетами?
26.03.2008, 09:59
Гена, я так понимаю вам надо все в развернутом виде показать, так это очень много будет, может вам на электронку отправить, файлами. Как лучше сделать
avatar
Гена  
26.03.2008, 10:09
например, так:

26.03.2008, 10:11
<PrtSc> - это что за клавиша
26.03.2008, 10:24
а как потом вставить
avatar
Гена  
26.03.2008, 10:29
потом идёте на свой личный сайт www.svirsk2005.il

если он пока в работе, то на любой открытый... например, www.slil.ru и даёте здесь ссылку на картинку
26.03.2008, 10:40
гена я не сильна в компах, для меня это трудно.
26.03.2008, 10:42
не получется у меня сделать так как вы говорите
26.03.2008, 10:46
90 Продажи 58 446 067,98 58 446 067,98
90.1 Выручка 17 687 927,65 17 687 927,65
90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД 17 687 927,65 17 687 927,65
90.2 Себестоимость продаж 13 717 468,26 13 717 468,26
90.2.1 Себест.прод., не обл.ЕНВД13 717 468,26 13 717 468,26
90.3 НДС 2 698 158,46 2 698 158,46
90.9 Прибыль/убыток от продаж24 342 513,61 24 342 513,61
91 Прочие доходы и расходы 357 417,66 386 467,66

29 050,00

91.1Прочие доходы 34 433,20 34 433,20
91.2Прочие расходы 159 732,16 159 732,16
91.9 Сальдо пр. дох. и расх. 163 252,30 192 302,30
29 050,00

97 Расходы будущих периодов 50 533,90 7 822,34

42 711,56

99 Прибыли и убытки 7 930 457,03 7 930 457,03
99.1 Прибыли и убытки 7 930 457,03 7 930 457,03
Bezmar  
26.03.2008, 10:47
Удалите проводку 99/91-ручную, и сделайте закрытие месяца в 31 декабрем. А взаимосвязь между 2ф. и прибылью есть.
26.03.2008, 10:48
смогла только так
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **     **   ******   ********   *******  
 **     **  **     **  **    **     **     **     ** 
 **     **  **     **  **           **     **        
 *********  *********  **           **     ********  
 **     **  **     **  **           **     **     ** 
 **     **  **     **  **    **     **     **     ** 
 **     **  **     **   ******      **      *******  
Сообщение: