Приобретали авиабилеты, учитывали на счёте 50.3, потом при выдаче командированному списывали на 71 счёт. Одну сумму забыли списать с 50.3, т.е. выдали фактически 2 билета, а списали 1, сумма зависла на 50.3. Как исправить? Ручной проводкой Д (счёт на который относится стоимость билетов при оформлении авансового отчёта - у нас это 20) К50.3?
Silver Lynx(06093)
Почему на счет затрат? Вам же сотрудник фактически дал 2 билета вместо одного выданного, поэтому сейчас у Вас на сч 71 должна висеть по этому сотруднику задолженность в размере 1 билета. Поэтому такая же проводка Д71 К50.3