Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Тест фирмы по ИНН (бесплатно)
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Авансы по прибыли в декларации

Валентина :) (ef022)
19.03.2008, 17:05
Добрый День!
Запуталась с авансами и ежемесячными авансовыми платежами...

В годовой декларации по прибыли
1)Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего (стр 210 Лист 02) = стр 210 Лист 02 за 9 мес (т.е. налог за 9 мес)? (или нужно приплюсовать еще ежемесячные платежи за 4 квартал?, т.к. мы их фактически платили?)

2)Какие сроки указать в разделе "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи".
Смущает то, что ежемесячные авансовые платежи уже заплатили в течении 1 кв, а декларация подается только в конце марта?
LoraSpb  
19.03.2008, 21:58
1): нужно приплюсовать авансовые платежи 4-го квартала.
2):ежемесячные авансовые платежи на I квартал в годовой декларации не рассчитываются,т.к.они равны аванс.платежам 4-го квартала.
Подраздел 1.2 раздела 1 годовой декларации не заполняется.
Lvita  
27.03.2008, 05:41
1) стр 210 лист 02 = стр 180 лист 02 за 9 мес + раздел 1.2 за 9 мес
Это если у Вас не было переплат по авансам, судя по всему не было, тк Вы сказали, что платили авансовые в 4 кв.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **   *******   ********    ******    ******   
 **     **  **     **  **     **  **    **  **    **  
 **     **         **  **     **  **        **        
 **     **   *******   ********   **        **   **** 
  **   **          **  **         **        **    **  
   ** **    **     **  **         **    **  **    **  
    ***      *******   **          ******    ******   
Сообщение: