Добрый День!
Запуталась с авансами и ежемесячными авансовыми платежами...
В годовой декларации по прибыли
1)Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего (стр 210 Лист 02) = стр 210 Лист 02 за 9 мес (т.е. налог за 9 мес)? (или нужно приплюсовать еще ежемесячные платежи за 4 квартал?, т.к. мы их фактически платили?)
2)Какие сроки указать в разделе "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи".
Смущает то, что ежемесячные авансовые платежи уже заплатили в течении 1 кв, а декларация подается только в конце марта?
1): нужно приплюсовать авансовые платежи 4-го квартала.
2):ежемесячные авансовые платежи на I квартал в годовой декларации не рассчитываются,т.к.они равны аванс.платежам 4-го квартала.
Подраздел 1.2 раздела 1 годовой декларации не заполняется.
1) стр 210 лист 02 = стр 180 лист 02 за 9 мес + раздел 1.2 за 9 мес
Это если у Вас не было переплат по авансам, судя по всему не было, тк Вы сказали, что платили авансовые в 4 кв.