Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Проверьте, пожалуйста, прибыль

rfnz  
18.02.2008, 14:41
1 квартал:
налоговая база стр.120 - 51864
стр.180 - 12447
стр.190 -3371
стр.200 - 9076
стр.270 - 12447
Раздел 1. стр. 040 - 3371
стр. 070 - 9076

6 месяцев.
налоговая база стр.120 - 66796
стр.180 - 16031
стр.190 - 4342
стр.200 - 11689
стр.210 - 12447
стр.220 - 3371
стр.230 - 9076
стр.270 - 3584
Раздел 1. стр. 040 - 971
стр. 070 - 2613

9 месяцев.
налоговая база стр.120 - 1729988
стр.180 - 415197
стр.190 - 112449
стр.200 - 302748
стр.210 - 16032
стр.220 - 4343
стр.230 - 11689
стр.270 - 399165
стр. 290 - 399166
стр. 300 - 108107
стр. 310 - 291059
Раздел 1. стр. 040 - 108106
стр. 070 - 291059
стр. 120 - 36035
стр. 130 - 36035
стр. 140 - 36037
стр. 220 - 97019
стр. 230 - 97019
стр. 240 - 97021

Год
налоговая база стр.120 - 1006388
стр.180 - 241533
стр.190 - 65415
стр.200 - 176118
стр.210 - 814362
стр.220 - 220555
стр.230 - 593807
стр.270 - 0
стр. 280- 572829
стр. 290 - 0
стр. 300 - 0
стр. 310 - 0
Раздел 1. стр. 040 - 0
стр. 050 - 155140
стр. 070 - 0
стр. 080 - 417689
rfnz  
19.02.2008, 09:18
Ну пожалуйста, АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
19.02.2008, 10:07
А в первом квартале авнсовые платежи были (по 3-му кварталу 2006г)?
А так же где строки 290-310 в первом квартале и втором
Исправлений: 2; последнее - в 19.02.2008, 10:21.
19.02.2008, 10:30
помогите расчитать прибыль

сч.90.1 = 17 687 927
сч.90.3 = 2 698 158
сч.90.2 = 11 911 857
сч.91.1 = 34 433
сч.91.2 = 137 302
сч.91.9 = 131 919
сч.97 = 42 426
сч.99.1 = 168 000 (по Д-ту)
сч.99.1 = 2 291 768 (по К-ту)
rfnz  
19.02.2008, 10:30
Авансовых платежей не было( по 3 кварталу)
мЫ СТАЛИ АВАНСОВЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТИТЬ ТОЛЬКО С ОКТЯБРЯ, ПОЭТОМУ В 1 И 2 КВАРТАЛЕ НЕТ 290-310
19.02.2008, 10:34
У вас не д.б. в 1 ка строк 210-230
А строки 290-310 должны быть в 1 кв 6 мес и 9 мес
rfnz  
19.02.2008, 10:41
В декларации за первый квартал стр. 290 сумма ежемесячных авансовых платежей на второй квартал, но мы их не платим, поэтому и не заполняли., а с девяти месяцев стали заполнять. Может я чего не понимаю
19.02.2008, 10:55
Ну вроде бы верно.
Только сумма 1631 1632 чего скачет
rfnz  
19.02.2008, 11:08
это опечаталась. А Вы не подскажите на вашем опыте, налоговики камеральную проверку могут назначить из-за того, что за 9 месяцев прибыль больше чем за год.
19.02.2008, 11:20
svirsk2005
помогите расчитать прибыль

сч.90.1 = 17 687 927
сч.90.3 = 2 698 158
сч.90.2 = 11 911 857
сч.91.1 = 34 433
сч.91.2 = 137 302
сч.91.9 = 131 919
сч.97 = 42 426
сч.99.1 = 168 000 (по Д-ту)
сч.99.1 = 2 291 768 (по К-ту)

А вы сами-то понимаете что вы представили и почему именно это?
О какой прибыли вы ведете речь? О бухгалтерской?

сч.90.1 = 17 687 927
сч.90.3 = 2 698 158
сч.90.2 = 11 911 857


- По этим проводкам вроде как напрашивается
Д90.9 К99 3 077 912


сч.91.1 = 34 433
сч.91.2 = 137 302


- По этим проводкам вроде как напрашивается
Д99 К91.9 102 869

а у вас что там сч.91.9 = 131 919?

сч.97 = 42 426
- Это непонятно к чему.

сч.99.1 = 168 000 (по Д-ту)
сч.99.1 = 2 291 768 (по К-ту)


Кредитовое сальдо и будет прибылью ( если еще налог на прибыль здесь не начислен)

... Закройте счета 90 и 91...
19.02.2008, 11:21
rfnz
это опечаталась. А Вы не подскажите на вашем опыте, налоговики камеральную проверку могут назначить из-за того, что за 9 месяцев прибыль больше чем за год.

Думаю, могут - не любят они возвращать.
19.02.2008, 11:26
Лесик А.
svirsk2005
помогите расчитать прибыль
... Закройте счета 90 и 91...

закрыть я так понимаю "закрытие месяца"? если да, то я уже это сделала, только еще не начислила налог на прибыль. по поводу сч.97, почету то моя программа не закрывает эти расходы. меня интересует сумма прибыли для составления декларации по налогу на прибыль
Random  
19.02.2008, 11:45
svirsk2005
закрыть я так понимаю "закрытие месяца"? если да, то я уже это сделала, только еще не начислила налог на прибыль. по поводу сч.97, почету то моя программа не закрывает эти расходы. меня интересует сумма прибыли для составления декларации по налогу на прибыль

Все понятно.
Опять изучаем бухучет по программе АдынЭс.
Причем изучаем, тыкая наугад в кнопки и документы - типа даже инструкцию в 1с читать религия не позволяет.

svirsk2005, как Вы хотите чтобы Вам тут помогли? Сделали за Вас отчетность?
19.02.2008, 11:54
Random
svirsk2005
закрыть я так понимаю "закрытие месяца"? если да, то я уже это сделала, только еще не начислила налог на прибыль. по поводу сч.97, почету то моя программа не закрывает эти расходы. меня интересует сумма прибыли для составления декларации по налогу на прибыль

Все понятно.
Опять изучаем бухучет по программе АдынЭс.
Причем изучаем, тыкая наугад в кнопки и документы - типа даже инструкцию в 1с читать религия не позволяет.

svirsk2005, как Вы хотите чтобы Вам тут помогли? Сделали за Вас отчетность?

отчет за меня не надо делать, а просто помощи прошу, если так трудно, то можно просто сказать "отвали".
Random  
19.02.2008, 12:06

отчет за меня не надо делать, а просто помощи прошу, если так трудно, то можно просто сказать "отвали".
А я не хочу говорить "отвали".
Я вообще-то хотел бы помочь.
НО:
1. Вы понимаете, что помощь Вам надо "оказывать" с объяснений того, "что такое прибыль"?
2. Вы понимаете, что есть 2 прибыли - бухгалтерская и налоговая? И они в общем случае не совпадают?
3. Проблемы "как это нужно сделать в бухучете" и "как это надо сделать в программе 1с" - две совершенно разные проблемы. И сначала надо разбираться с первой. И только потом - со второй.
Кстати, для вопросов по программе 1с выделен специальный форум - как раз для того, чтобы на этом форуме обсуждать проблемы бухгалтерские, а не программные.
4. До сдачи годовой отчетности еще больше месяца. За это время вполне можно прочитать учебник по бухучету. И вот после этого Вы сможете задать вопросы по существу, а не "на какую кнопку нажать".
19.02.2008, 12:35
уже распечатала из консультанта практическое пособие по налогу на прибыль, вот буду дома вечероми изучать, и потом вам буду завдавать вопросы. можно?
Random  
19.02.2008, 12:51
Да пожалуйста.
Только еще раз хочу обратить Ваше внимание: есть бухучет (и в нем - бухгалтерская прибыль).
И есть налоговый учет (и в нем - прибыли для целей налогообложения).
Это разные вещи.
И в 1с (кстати) для налогового учета обычно отдельные счета (зависит от конфигурации).

Так что Вам кроме пособия по налогу на прибыль надо все-таки учебник по бухучету смайлик
19.02.2008, 15:19
выложите сюда свои оборотки по счетам 90,91,99, глянем на них
20.02.2008, 08:56
Лесик А.
выложите сюда свои оборотки по счетам 90,91,99, глянем на них

а как их выложить?
20.02.2008, 11:06
Сформируйте, сохраните в файл и прикрепите здесь к своему сообщению используя Прикрепить файл.

Или скопируйте их и вставте здесь в тексте своего сообщения...
Или ручками наберите все здесь...
26.02.2008, 10:08
Лесик А.
выложите сюда свои оборотки по счетам 90,91,99, глянем на них

я еще проверю все раз и тогда выложу. у меня возник вопрос, если я ставлю на сч.91,2 (не принимаемые для налогообложения). то потом тогда отнести на сч.91,9, а потом на сч.99,1?
26.02.2008, 11:00
27.02.2008, 04:47
Лесик А.
да.

вот не могу понять, а когдя с р/сч снимают пени, штрафы, то будет
Д 68,2 К 51 50 р. снятие пени по НДС
Д 99.1 К 68,2 50 р. пеня по НДС не принимаемая для налогооблажения?
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **     **  ********   **     **   ******  
 ***   **  ***   ***  **     **  **     **  **    ** 
 ****  **  **** ****  **     **  **     **  **       
 ** ** **  ** *** **  ********   **     **  **       
 **  ****  **     **  **     **   **   **   **       
 **   ***  **     **  **     **    ** **    **    ** 
 **    **  **     **  ********      ***      ******  
Сообщение: