Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

2НДФЛ

18.02.2008, 12:46
Должны ли мы в сведениях 2НДФЛ указывать уплаченный за физ.лицо НДФЛ , у которого мы арендовали квартиру?
avatar
Гена  
18.02.2008, 12:52
уточните выражение "уплаченный за физ.лицо НДФЛ"
18.02.2008, 12:55
а вы сами как думаете?
18.02.2008, 12:58
я уже нашла ответ на этот вопрос, но возник следующий.
Ситуация такая: мы арендовали у физ.лица квартиру, удержали из его дохода 13%, перечислили НДФЛ.
Гена, скажите пожалуйста, как в 1С-е сделать, чтоб этот НДФЛ попал в сведения 2-НДФЛ? 1С Бухгалтерия 7.7
avatar
Гена  
18.02.2008, 15:12
заведите новый элемент Справочника Виды начислений (выплат) с кодом 1400 и Бухсправкой:

Дт пусто - Кт ДФЛ.1
18.02.2008, 15:22
Объясните плиз подробнее. Мы ему перечислили деньги по безналу. Выпиской Д60 К51. Я его завела в поставщиках. Мне его как сотрудника надо заводить или что?
avatar
Гена  
18.02.2008, 15:29
сколько перечислили?
18.02.2008, 15:31
87тыс перечислили, 13тыс ндфл заплатили. Аренда за 4 мес. по 25 тыс в месяц
avatar
Гена  
18.02.2008, 15:39
Дт 97 - Кт 60 100000
.
Дт 60 - Кт 51 87000
Дт 60 - Кт 68 13000
Дт пусто - Кт ДФЛ.1 100000
18.02.2008, 15:51
Выпиской Д60 К 51 87000
Бух. справка Д 97 К60 100000
Д 60 К68 13000
Д пусто К ДФЛ.1 100000

В итоге при формировании сведений 2-НДФЛ начисляется доход 100 тыс, НДФЛ 13 тыс, но удержан НДФЛ 0 руб...жаль
avatar
Гена  
18.02.2008, 15:58
виртуальный НДФЛ_удерж легко бьётся вручную в 1-НДФЛ (жёлтая ячейка)

ну и не забудьте карточку сохранить смайлик
18.02.2008, 16:23
Спасибо большое!!!смайлик(:
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  ********    *******   **    **  **    ** 
 **   **   **     **  **     **   **  **   **   **  
 **  **    **     **  **           ****    **  **   
 *****     ********   ********      **     *****    
 **  **    **         **     **     **     **  **   
 **   **   **         **     **     **     **   **  
 **    **  **          *******      **     **    ** 
Сообщение: