Перечислили в сентябре деньги физ. лицу за аренду квартиры для сотрудника на время командировки на 4 месяца , перечислили НДФЛ,но забыли всё это начислить.
Как сейчас исправить ситуацию?
Бух. справка 31.12:
Д20 К76 начислена аренда
Д76 К68.1 удержан НДФЛ
Нужны ли акты от физ. лица или достаточно договора?
Для подтверждения фактического проживания в квартире нужны авиабилеты (командировка в другой город), командировочные удостоверения? Или только командировочные?
Принять на расходы по прибыли можно только часть перечисленных денег (за время фактического пребывания в этой квартире). Как это всё оформить?
Заранее спасибо всем ответившим..
1. Достаточно договора и расписок в получении денег.
2. Это всё нужно скорей для обоснования производственных целей командировки, а не факта проживания.
3. Почему только часть, всю сумму полностью.
Если год не закрыт, то можно и 31.12 провести. Проводки такие, толко я бы использовал 60 счёт.