Задолженность по ндфл

Ситуация у меня вышла - в декабре выплатили зарплату всем коме директора, и соотв ндфл заплатили с выплаченной зарплаты. ндфл директора уже в январе был уплачен. При формировании отчета по 2ндфл выходит что начисленного налога больше чем удержанного на сумму ндфл по зарплате директора, поскольку 1с удерживает его в момент выплаты зарплаты. и получается по отчету что общая сумма налога исчисленная больше чем удержанная. Это нормально?

у дира в декабре вообще не было выплат? ну там за ноябрь?

Нормально. В январе будет наоборот и выравняется.

Гена, в декабре были выплаты за ноябрь, конечно.

тогда Ваш недосмотр... ЗиКа чётко должна была посчитать
откройте дира в ЖР (Журнал расчёта зарплаты) и гляньте строку НДФЛ удержанный... скорее всего на записи нет скрепки (не рассчитана), а если и есть, то не пересчитана после вносимых изменений...

решение простое - мягкий(!) откат в декабрь, встаньте на запись и пересчитайте маленькой бордовой кнопочкой |>|>

Да, скрепка есть. А для того чтоб пересчитать эту запись мне нужно вернуться в декабрь месяц?

Упс.. скрепка то стоит, только сейчас глянула на сумму удержанного ндфл - 0!! т.е. начисленный есть, а удержанный хоть и под скрепкой но ноль!

Ручками принудительно можно сделать) Сумма начисленного=удержанному!

tunec, спасибо, действительно вбила все руками и все стало равно) теперь бьюсь с выпадающими ошибками при проверке)

зачем же руками когда можно было просто пересчитать?
ну да ладно...