Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Задолженность по ндфл

Юлианна (9e541)
08.02.2008, 10:58
Ситуация у меня вышла - в декабре выплатили зарплату всем коме директора, и соотв ндфл заплатили с выплаченной зарплаты. ндфл директора уже в январе был уплачен. При формировании отчета по 2ндфл выходит что начисленного налога больше чем удержанного на сумму ндфл по зарплате директора, поскольку 1с удерживает его в момент выплаты зарплаты. и получается по отчету что общая сумма налога исчисленная больше чем удержанная. Это нормально?
avatar
Гена  
08.02.2008, 11:03
у дира в декабре вообще не было выплат? ну там за ноябрь?
08.02.2008, 11:03
Нормально. В январе будет наоборот и выравняется.
Юлиана (9e541)
08.02.2008, 11:17
Гена, в декабре были выплаты за ноябрь, конечно.
avatar
Гена  
08.02.2008, 11:36
тогда Ваш недосмотр... ЗиКа чётко должна была посчитать
откройте дира в ЖР (Журнал расчёта зарплаты) и гляньте строку НДФЛ удержанный... скорее всего на записи нет скрепки (не рассчитана), а если и есть, то не пересчитана после вносимых изменений...

решение простое - мягкий(!) откат в декабрь, встаньте на запись и пересчитайте маленькой бордовой кнопочкой |>|>
Юлианна (9e541)
08.02.2008, 12:05
Да, скрепка есть. А для того чтоб пересчитать эту запись мне нужно вернуться в декабрь месяц?
Юлианна (9e541)
08.02.2008, 12:14
Упс.. скрепка то стоит, только сейчас глянула на сумму удержанного ндфл - 0!! т.е. начисленный есть, а удержанный хоть и под скрепкой но ноль!
tunec  
08.02.2008, 12:38
Ручками принудительно можно сделатьсмайлик) Сумма начисленного=удержанному!
Юлианна (9e541)
08.02.2008, 12:49
tunec, спасибо, действительно вбила все руками и все стало равно) теперь бьюсь с выпадающими ошибками при проверке)
avatar
Гена  
08.02.2008, 12:51
зачем же руками когда можно было просто пересчитать?
ну да ладно...
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   **     **   *******   ********  ******** 
 **     **  **     **  **     **     **     **       
        **  **     **         **     **     **       
  *******   **     **   *******      **     ******   
        **   **   **          **     **     **       
 **     **    ** **    **     **     **     **       
  *******      ***      *******      **     **       
Сообщение: