Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

расходы во время нахождения в командировке

18.01.2008, 12:21
Сотрудник сдал авансовый по командировке в г.Екатеринбург. Там два билета, которые в общественных автобусах выдают, шариковой ручкой на них написано 100 р.
Я отказываюсь проводить эти билеты: мотивирую, что
1. стоимость проезда во время нахождения в командировке компенсируется суточными
2. сумма стоимости этих билетов вписана от руки, поэтому никакими документами не подтверждена.
Зам директора утверждает, что мы обязаны компенсировать все расходы сотрудника, связанные с проездом.
Кто из нас прав, рассудите?
18.01.2008, 12:53
Вы. Данный билет не будет принят, т.к. филькина грамота.
Если дир хочет компенсировать, то в таком случае пусть найдет иной способ.

В фраза
1. стоимость проезда во время нахождения в командировке
компенсируется суточными


речь может идти о внутригородском транспорте.

А 100 рублей - это скорее междугородний, компенсируется по предоставлению подтверждающих документов.
18.01.2008, 13:03
Лесик А.
А 100 рублей - это скорее междугородний, компенсируется по предоставлению подтверждающих документов.
Но подтверждающих ведь нет, поэтому я и не могу компенсировать. Единственный вариант, чтобы сотрудник написал заявление на возмещение стоимости этого проезда и удержать с нее НДФЛ, и не принимать по прибыли.

И еще, зачем ВЫ, я еще очень юна!
18.01.2008, 13:08
Тем более!
НЕ зависит не от возраста
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  **     **   ******   **     **  **        
 **        **     **  **    **  ***   ***  **    **  
 **        **     **  **        **** ****  **    **  
 ******    *********  **        ** *** **  **    **  
 **        **     **  **        **     **  ********* 
 **        **     **  **    **  **     **        **  
 ********  **     **   ******   **     **        **  
Сообщение: