Сотрудник сдал авансовый по командировке в г.Екатеринбург. Там два билета, которые в общественных автобусах выдают, шариковой ручкой на них написано 100 р.
Я отказываюсь проводить эти билеты: мотивирую, что
1. стоимость проезда во время нахождения в командировке компенсируется суточными
2. сумма стоимости этих билетов вписана от руки, поэтому никакими документами не подтверждена.
Зам директора утверждает, что мы обязаны компенсировать все расходы сотрудника, связанные с проездом.
Кто из нас прав, рассудите?
Лесик А.
А 100 рублей - это скорее междугородний, компенсируется по предоставлению подтверждающих документов.
Но подтверждающих ведь нет, поэтому я и не могу компенсировать. Единственный вариант, чтобы сотрудник написал заявление на возмещение стоимости этого проезда и удержать с нее НДФЛ, и не принимать по прибыли.