Добрый вечер (день)!
У нас УСН 6%. Покупатель перевел нам деньги за товар и заодно (по своей инициативе) за транспортные расходы. Мы, по их логике, должны оплатить за них транспортировку груза. Но все что приходит к нам на счет является нашим доходом и облагается 6%, налоговую не интересуют наши расходы. Пытаюсь объяснить это покупателям, на что они утверждают, что так делают со всеми поставщиками и при этом пишут письмо, что просят перевести эти деньги за транспортные расходы транспортной компании. В этом случае эти деньги не являются доходом.
Мне кажется, что в нашем случае это не сработает.
Права ли я?
Правда, логики в их предложении я не вижу, т.к. в продолжение своего обоснования они пишут: «На отправку сумму считали с запасом, если что-то останется, то наш представитель в СПб заберет».
Получается, что остаток мы должны им просто отдать налом.
Угу. Зато сработает агентский договор с транспортниками. Лучше - заключенный задним числом.
Получается, что остаток мы должны им просто отдать налом.
Ну и что? При надлежащем документальном оформлении (письмо покупателя, доверенность, РКО, в КУДиР - запись с минусовым доходом) это уменьшит налоговую базу.
Покупатель в другом городе. Мы должны за свой счет доставить товар до транспортной компании и сдать его. Транспортные расходы по доставке до нужного города за счет покупателя.
А договор с транспортной компанией у вас или у покупателя? Если у покупателя то верните им деньги и пусть по своему договору платят сами. А в книге доходов возврат ден. средств сторнируется
Вам лучше вернуть деньги и сторнировать доход, ссылаясь на Договор "Транспортные расходы по доставке до нужного города за счет покупателя". Налоговики одназначно примут как доходы, а расходов у вас нет, если не будет возврата. Поэтому или возвращайте или смиритесь и уплатите 6%.
