Удержания за неотработанные дни отпуска

Пожалуйста помогите!!!!!!!Сотрудник отгулял весь свой отпуск, а теперь увольняется по собственному желанию. По расчетам получается, что он перегулял два месяца. Мы с него денежки за перегуленные два месяца удержали, а что делать с НДФЛ и ЕСН. Должны ли мы ему вернуть сумму НДФЛ и восстановить ЕСН? Где и какими правовыми актами это прописано? Если все это мы должны проделать, то как это провести в программе 1С Зарплата и Кадры 7.7
Заранее спасибо.

По расчетам получается, что он перегулял два месяца

Нифигасе! Это сколько ж он гулял?

Извиняюсь за неточность. Он отгулял за десять месяцев работы 28 календарных дней, т.е лишних 4,66 дня.(2 месяца х2,33 дня)

1. если считаем обычным удержанием, то в доке Приказ об увольнении ставим переключатель в положение "Удержание за неотр. отпуск"

2. если считаем отрицательным начислением текущего месяца, то в доке Приказ об увольнении ставим переключатель в положение "Компенсация отпуска за" и ставим отрицательное число дней (разрешаем такую возможность небольшой правкой реквизита в конфигураторе)

3. если считаем отрицательным начислением текущего месяца в БУ и исправлением переначисленного отпуска в месяце отпуска, то в доке Приказ об увольнении ничего не ставим, а заходим в док последнего отпуска и уменьшаем дату его окончания, на лишний хвост делаем невыходы

В приказе на увольнение в ЗиКе ставите галочку Удержание за неотработ. отпуск проставляете кол-во дней которые сотрудник перегулял и нажимаете ОК Программа сама пересчитает.

С суммами удержания программа все пересчитала и удержала,а как поступить с НДФЛ И ЕСН?

1. - это для простого удержания, не затрагивающего налоги
2. - это отрицательное начисление = вернёт налоги в текущем месяце
3. - это Исправление отпуска = вернёт налоги по БУ в текущем месяце, а по НУ - в месяце отпуска

Гена спасибо за ответ? А как провести вот эту небольшую правку в конфигураторе ,можно подробнее.

Конфигурация - Открыть конфигурацию - во весь экран - Документы - щёлк по маленькому крестику - ПриказОбУвольнении - два щелчка - <Форма> - ДнейКомпенсации... - Тип - снимите крыжик "Неотрицательный"

===========
учтите главный минус этого подхода, рекомендованного Минфином:
отрицательного начисления НЕ существует в природе
если будет увольнение в первых числах месяца, то получится отрицательный доход данного месяца и ИФНС в марте не примет сведения по этому сотру... если же увольнение в начале года, то годовой отрицательный доход в феврале не примет и ПФР

Может я чего не понимаю. Отрицательный доход у сотрудника не может получится, потому что удержать с него мы можем не более 20% от суммы ,причитающейся ему при увольнении.

именно, что УДЕРЖАТЬ...
удержание - это всегда ДЕБЕТ 70-го (правая часть расчётной ведомости с "Итого удержано", начисление всегда КРЕДИТ 70-го (левая часть расчётной ведомости с "Итого начислено")

удержания, такие как НДФЛ, алименты, питание, за неотработанный отпуск и т.д. НИКОГДА не влияют на левую часть - на Итого начислено, а следовательно НИКОГДА не влияют на зарплатные налоги

Вы же фактически делаете отрицательное начисление:
Дт 20 - Кт 70 -1000
Дт 70 - Кт 68 -130
Дт 20 - Кт 69 -262
Дт 91 - Кт 20 -1262
Дт 91 - Кт 99 +1262


вместо того, чтобы спокойно сделать нормальное удержание:
Дт 70 - Кт 91
Дт 91 - Кт 99

Значит НДФЛ возвращать не надо и ЕСН уменьшать тоже?

решайте сами