Сотрудник к авансовому отчету о командировке не приложил проезных документов- билетов (утеряны). Билеты мы оплачиваем по безналу и организация, у которой мы их приобретаем, выдает полный пакет документов - накладные, с-ф. Билеты я приходую на сч. 50.03, затем вместе с денежными средствами на командировочные расходы выдаю билеты сотруднику под отчет. Что делать если он их потерял?
1. Объяснительную сотрудника.
2. Справку о стоимости проезда (ж/д, авиа - платная)
3. В б/у можете эти расходы зачесть, в н/у - нельзя.
Делай что должен - и будь что будет.
Володя(f319f)
Я не согласен с тетерам.
Так как есть платежка(написано безнал),с/ф и накл,То вся первичка на месте и можно списать.Сам билет в принципе не важен так.Главное Платежка как доказательство фактической оплаты услуг.
Так что по моему и в НУ и БУ можно принять к учету расходов
