Такая ситуация: мы должны фирме А 36000руб. за товары.Фирма А просит в письме заплатить наш долг 36000руб. на расчетный счет фирмы В в счет взаиморасчета, у нас с фирмой В отношений нет.
Как быть, ведь с 2007г. НДС при зачете взаимных требований должен быть перечислен деньгами фирме-поставщику.В данном же случае получается, что НДС перечисляется деньгами, но третьей фирме. Как правильно оформить, чтобы НДС не потерять?
Это не взаимозачет, вы закрываете свою задолженность денежными средствами, но только на р\с третьей организации (согласно письма поставщика).
Эта тема уже обсуждалась, см. "ПОИСК"
Ирина В(8eab2)
Посмотрела поиск, нашла ссылку на ГК ст. 410Прекращение обязательства зачетом. Описанная выше ситуация не отвечает ее требованиям. Все равно опасаюсь, может есть еще какие ссылки на эту тему?
И как правильно оформить? У нас письмо фирмы А с просьбой оплаты и указанием реквизитов фирмы В, должен ли быть указан договор, по которому А должна В?
