Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Налог на прибыль

Асик  
17.10.2007, 18:08
Поможите пожалуйста...а то совсем запуталась

за 9 месяцев налог ан прибыль составил 720367

за полугодие было оплачено 469130, и еще столько же, 469130 - ежемесячных авансов за 3 кв., таким образом у меня получается переплата в бюджет в сумме (720367-469130-469130)= 217893
Однако по итогам 4-х предыдущих кврталов, от обязанности платить ежемесячные авансы организация не освободиласть так как выручка в среднем выше 3 лимонов. И получается, что за октябрь, ноябрь, декабрь мне надо платить ежемесячно по 83745,67, но так как у меня переплата. то я несу заявление в наложку, чтоб эту переплату зачли в счет будущих платежей ( то бишь в счет октября, ноября, декабря и в декабре оплачиваю только разницу в сумме 33344 руб.) да ведь??? я правильно рассуждаю??? а то у меня уже мозги на бекрень...стесняюсь Проверьте плз..
Асик  
17.10.2007, 18:44
ну плз гляньте аааааааааааажаль
Асик  
18.10.2007, 11:45
Random, Вы моя последняя надеждастесняюсь
avatar 18.10.2007, 11:50
А у Вас налог за 9 месяцев получился к уменьшению или к доплате? Стр. 270 или стр. 280?
Асик  
18.10.2007, 12:05
по строке 280 сумма 251237, то есть к доплате. строка 180 больше суммы строк 210+240.
avatar 18.10.2007, 12:11
Асик, 280 - это к уменьшению.
Посмотрите внимательней. И напишите свои цифры по строкам за полгода и за 9 месяцев.
Если к уменьшению, то на эту сумму не доплачиваете.
Но ежемесячные авансы Вы начислить обязаны, и отразить их в декларации, даже если у Вас идет переплата.
Не знаю, как в Вашей налоговой, в моей, заявления никакого не надо.
Асик  
18.10.2007, 12:12
ой я что то опять запуталась по стр. 210 пишется сумма и ежемесячных авансовых платежей за 3 кв и сумма авансового платежа за 2 кв, тогда получается сумма к уменьшению 720367 - 938260= -217893.
avatar 18.10.2007, 12:15
Стр. 210 = стр. 180 + стр. 290 из полугодовой декларации.
Random  
18.10.2007, 12:20
Асик, у меня НДС горит синим пламенем, так что прибылью раньше следующей недели заниматься не буду.
И цифирь проверять - просто не в состоянии
Асик  
18.10.2007, 12:25
в декларации за полугодие:

стр 180 - 469130 в т.ч.
стр.190 - 127056
стр.100 - 342074
стр.270 - 469130

и авансы на 3 кв:

стр.290 - 469130 в т.ч.
стр.300 - 127056
стр.310 - 342074

в декларации за 9 месяцев

стр.180 - 720367 в т. ч.
стр.190 - 195099
стр.200 - 525268
стр.210 - 938260 в т.ч.
стр.220 - 254112
стр.230 - 684148
стр.280 - 217893

и авансы 4 кв

стр.290 - 251237
стр.300 - 68043
стр.301 - 183194

Вот так у меня получается проверьте пжл....
avatar 18.10.2007, 12:33
Ну все правильно у Вас получается.
Показали авансы, но платите их за минусом 217893,00.
Асик  
18.10.2007, 12:41
йо Подружка, очень благодарна, спасибки!!!горячо!
avatar 18.10.2007, 12:50
Нзчт. Но надо Randomа на всякий случай дождаться. А то по ушам нащелкает, за "правильные" советы.
Но я бы посчитала точно также.
Асик  
18.10.2007, 12:56
Ок, я Рандома дождусь...все равно еще время есть, просто вчера у меня такой ступор был и замешательство....не могла циферки приплюсовать и отнятьстесняюсь..

так что Random, я Вас подождуууу...Удачи с НДС, горящим синим пламенембай!
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **     **  ********   **     **  ******** 
 ***   ***  **     **  **     **   **   **   **    ** 
 **** ****  **     **  **     **    ** **        **   
 ** *** **  *********  ********      ***        **    
 **     **  **     **  **     **    ** **      **     
 **     **  **     **  **     **   **   **     **     
 **     **  **     **  ********   **     **    **     
Сообщение: