Налог на прибыль

Поможите пожалуйста...а то совсем запуталась

за 9 месяцев налог ан прибыль составил 720367

за полугодие было оплачено 469130, и еще столько же, 469130 - ежемесячных авансов за 3 кв., таким образом у меня получается переплата в бюджет в сумме (720367-469130-469130)= 217893
Однако по итогам 4-х предыдущих кврталов, от обязанности платить ежемесячные авансы организация не освободиласть так как выручка в среднем выше 3 лимонов. И получается, что за октябрь, ноябрь, декабрь мне надо платить ежемесячно по 83745,67, но так как у меня переплата. то я несу заявление в наложку, чтоб эту переплату зачли в счет будущих платежей ( то бишь в счет октября, ноября, декабря и в декабре оплачиваю только разницу в сумме 33344 руб.) да ведь??? я правильно рассуждаю??? а то у меня уже мозги на бекрень... Проверьте плз..

ну плз гляньте аааааааааааа

Random, Вы моя последняя надежда

А у Вас налог за 9 месяцев получился к уменьшению или к доплате? Стр. 270 или стр. 280?

по строке 280 сумма 251237, то есть к доплате. строка 180 больше суммы строк 210+240.

Асик, 280 - это к уменьшению.
Посмотрите внимательней. И напишите свои цифры по строкам за полгода и за 9 месяцев.
Если к уменьшению, то на эту сумму не доплачиваете.
Но ежемесячные авансы Вы начислить обязаны, и отразить их в декларации, даже если у Вас идет переплата.
Не знаю, как в Вашей налоговой, в моей, заявления никакого не надо.

ой я что то опять запуталась по стр. 210 пишется сумма и ежемесячных авансовых платежей за 3 кв и сумма авансового платежа за 2 кв, тогда получается сумма к уменьшению 720367 - 938260= -217893.

Стр. 210 = стр. 180 + стр. 290 из полугодовой декларации.

Асик, у меня НДС горит синим пламенем, так что прибылью раньше следующей недели заниматься не буду.
И цифирь проверять - просто не в состоянии

в декларации за полугодие:

стр 180 - 469130 в т.ч.
стр.190 - 127056
стр.100 - 342074
стр.270 - 469130

и авансы на 3 кв:

стр.290 - 469130 в т.ч.
стр.300 - 127056
стр.310 - 342074

в декларации за 9 месяцев

стр.180 - 720367 в т. ч.
стр.190 - 195099
стр.200 - 525268
стр.210 - 938260 в т.ч.
стр.220 - 254112
стр.230 - 684148
стр.280 - 217893

и авансы 4 кв

стр.290 - 251237
стр.300 - 68043
стр.301 - 183194

Вот так у меня получается проверьте пжл....

Ну все правильно у Вас получается.
Показали авансы, но платите их за минусом 217893,00.

йо Подружка, очень благодарна, спасибки!!!

Нзчт. Но надо Randomа на всякий случай дождаться. А то по ушам нащелкает, за "правильные" советы.
Но я бы посчитала точно также.

Ок, я Рандома дождусь...все равно еще время есть, просто вчера у меня такой ступор был и замешательство....не могла циферки приплюсовать и отнять..

так что Random, я Вас подождуууу...Удачи с НДС, горящим синим пламенем