Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Проводки по возврату налогов

ТатьянаА... (e2a83)
16.10.2007, 12:49
Вернули переплату по налогу на прибыль на р/с, делаю проводки:

1) Дт-51, Кт-68.4 = 100 р.
в форме 2 строка 180 = идет увеличение начисленного налога на эти 100р., но его, я так понимаю, там быть не должно.

2) Если делаю:
Дт-51 Кт-99.1 = не уменьшается сальдо по сч.68

Помогите разобраться...
16.10.2007, 12:50
1 проводка!!!
avatar
Гена  
16.10.2007, 12:58
программа 1С:Бухгалтерия?

приведите точно досубсчётно и досубконтно первую проводку 51-68
ТатьянаА... (e2a83)
16.10.2007, 13:27
да 1с:

Дт-51 Прочие поступления
Кт-68.4.1 Налог начисл/уплачен
Фед/рег бюджет
avatar
Гена  
16.10.2007, 13:35
так фед или рег? смайлик

ладно:

Дт 51 - Кт 76.5 1000000 (док Выписка)
Дт 68.4.1<регион> - Кт 76.5 -1000000 (док Бухсправка)
avatar 16.10.2007, 18:15
ТатьянаА..., вы пытаетесь провести эти суммы по кассовому методу, тогда как надо по начислению. Проводка будет зависеть от того, как у вас эта переплата была учтена (если была), в какой сумме был учтен соответсвующий расход по налогу. Этой информации я в постах не увидел.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **      **  **    **  **    **  **     ** 
 ***   ***  **  **  **   **  **    **  **    **   **  
 **** ****  **  **  **    ****      ****      ** **   
 ** *** **  **  **  **     **        **        ***    
 **     **  **  **  **     **        **       ** **   
 **     **  **  **  **     **        **      **   **  
 **     **   ***  ***      **        **     **     ** 
Сообщение: