Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

?счет-фактура с минусом?

Corcovado (8cdbb)
16.10.2007, 10:16
Пожалуйста дайте совета в след.ситуации:
Мосэнергосбыт в марте 2007 г. начислило за электричество нам кругленькую сумму 180 тыс. руб.(ежемесячно по факту мы потребляем энергии примерно на 3 тыс.руб.)
В июле 2007 г. путем упорной переписки нам удалось доказать, что мартовская сумма ошибочна. И родной Мосэнерго выкатил нам счет-фактуру и акт за июль2007 на "-"170 000 руб.
Надо сказать, что данная сумму перекроется начислениями в очень далеком будущем.Правильно ли я понимаю, что надо добиваться исправления счета-фактуры за март 2007? Но ведь это Мосэнергосбыт?!
avatar
Гена  
16.10.2007, 10:23
да примите к вычету 3000 и все дела... минусовые с-ф хуже для поставщика чем для покупателя
Corcovado (8cdbb)
16.10.2007, 10:26
То есть, Гена, я подаю "утонченную" декларацию за март 2007 г.? А что ж тогда с июлем? Они ж написали в июльском, что это услуги за июль?
16.10.2007, 10:26
Счета-фактуры с минусом не бывает по определению (не может быть поставляемого количества товара с минусом).
По хорошему Мосэнергосбыту нужно вносить исправления в счет-фактуру. По неправильному счету-фактуре вы не могли брать НДС к вычету. Если взяли - уточненку !
Придеться биться!!!
И я бы еще попытался "вытащить" переплату из Мосэнергосбыта.

Удачи !
www.academ.ru
avatar
Гена  
16.10.2007, 10:31
автор, объясните мне - тупому...

каждый месяц шло 3 тыр... случайно сбойнуло и пришло 180 тыр...

я правильно понял, что Вы спокойно все 180 взяли на расходы и зачли НДС и потом только стали вяло переписываться с Мосэнерго, и то только - чтобы не платить лишнее?
Corcovado (8cdbb)
16.10.2007, 10:31
Спасибо, друзья! Подтвердились мои подозрения.бай! С Мосэнергосбытом биться - это как на танк с ножом.
Corcovado (8cdbb)
16.10.2007, 10:35
Гена, вы правы взяли к расходам, но не спокойно, а оч нервно и давай строчить в Мосэнергосбыт.
Переписка ведется с нашей стороны не вялая, а очень энергичная. Но чин из Мосэнергосбыта так и сказал - денег дадите ->вернем вам переплату, не дадите - ничего не решим.
avatar
Гена  
16.10.2007, 10:37
мы с Вами на разных языках разговариваем...
Corcovado (8cdbb)
16.10.2007, 10:41
Возможно, на разных, Гена. Но, ошибка мной уже совершена, теперь надо исправлять... жаль Всё равно, спасибо.
avatar
Гена  
16.10.2007, 11:09
ладно...
если нервы крепкие, то можно сохранить расходы и не подавать уточнёнки и доплист...

достаточно не показывать налоговикам минусовый с-ф и отразить только взаиморасчёты с Мосэнерго по нему:
Дт 60 - Кт 76 177000

99% что налоговики не заметят смайлик пусть 76 висит до морковкиного заговения
Corcovado (8cdbb)
16.10.2007, 11:40
смайликСПАСИБО
avatar
Гена  
16.10.2007, 11:47
[шёпотом] я ещё не сталкивался с налоговыми встречками таких монстров как Мосэнерго, МГТС и иже с ними...
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  **    **  **    **  **        **     ** 
 **    **   **  **   ***   **  **        ***   *** 
     **      ****    ****  **  **        **** **** 
    **        **     ** ** **  **        ** *** ** 
   **         **     **  ****  **        **     ** 
   **         **     **   ***  **        **     ** 
   **         **     **    **  ********  **     ** 
Сообщение: