Расходов по налоговому учету больше

может ли такое быть, что в налоговом учете прямых и косвенных в сумме больше чем в сумме 20, 26 и 91.2 счетов??

Может в принципе.
Но нужно тщательно разбираться

с чего же начать поиск..а может быть так что распределение на прямые и косвенные криво прописано и программа задваивает что-то, считает и как прямые и как косвенные?

Такое вряд ли
Операций много?

запросто может быть...

например, когда амортизация по БУ для ОС закончилась, а по НУ ещё продолжается

Гена, то что может - это факт.
Может кстати и так получиться, что часть прямых (в БУ) расходов в НУ попадает в косвенные.
Может быть амортизационная премия.
Да мало ли что может.
Но причину выяснить все равно необходимо.

ЗЫ У меня таблицы в екселе по каждой статье расходов.
Я не ленюсь

основных нет, есть только зарплата и налоги. ну еще оказываем услуги.

Крыжить, крыжить и крыжить.

Натаья, надо просто вывести карточку сч.20, 26, 91 (ну или еще какие за у Вас есть), или оборотку по статьям расходов.
И соответствующие регистры (карточки например) по налоговому учету - не знаю, как это в Вашей проге сделано.
Ну и крыжить, крыжить...
Сделаете за 1 месяц - поймаете расхождение.
Не сложно это. Только надо аккуратно.

Я по анализу состояния налогового учета нашла вот что - расхождения идут ровно на сумму взносов в ПФ, т.е. при выгрузке из ЗиК, в документе "начисление налогов" и "операция" со всеми проводками попадает ПФ в размере 14%, и ЕСН в части ФБ, в размере 6%, но когда я делаю закрытие месяца, почему то в части закрытия счета 69.2.1 программа отнимает задвоенный взнос в ПФ, и от этого общая сумма затрат по НУ больше чем по бухгалтерскому. Где копнуть и поискать отчего задвоение?? Проверила за 1 месяц, потом за другой, накопительно...вся проблемма именно в этом удвоенном вычитании!! Random, Гена, в какие константы или настройки слазить??

Еще точнее сказать - если я вручную ставлю ставку есн в ФБ 20% (а не как выгружается 6%), то при закрытии отнимается задвоенный пф (в сумме 28%), если все остается как выгрузила программа - 6% есн в ФБ, то при закрытии отнимается 14% взнос в ПФ.
я ничего не понимаю, от чего это зависит (

И та же ерунда с задвоением при закрытии со взносами ФСС от НСиПЗ. один раз начисляет в операции выгруженной из ЗиК, второй раз при закрытии месяца.

нив коем случае не формируйте док Закрытие месяца с крыжиком "Начисление налогов с ФОТ", т.к. все нужнын проводки загружены из ЗиКи

воот оно что!! спасибо, сейчас буду все перепроводить. но только почему задвоение идет только по косвенным налогам тогда? тогда задвоение проводилось бы по всем, по моей женской логике)

давайте сначала перепроведите...

Гена, спасибо вам, все задвоения ушли и разницы теперь только в части РБП по есн на отпускные