Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Расходов по налоговому учету больше

Наталь (9e541)
04.10.2007, 21:27
может ли такое быть, что в налоговом учете прямых и косвенных в сумме больше чем в сумме 20, 26 и 91.2 счетов??
Random  
05.10.2007, 10:54
Может в принципе.
Но нужно тщательно разбираться
Наталь (9e541)
05.10.2007, 14:42
с чего же начать поиск..а может быть так что распределение на прямые и косвенные криво прописано и программа задваивает что-то, считает и как прямые и как косвенные?
Random  
05.10.2007, 14:53
Такое вряд ли
Операций много?
avatar
Гена  
05.10.2007, 14:59
запросто может быть...

например, когда амортизация по БУ для ОС закончилась, а по НУ ещё продолжается
Random  
05.10.2007, 15:03
Гена, то что может - это факт.
Может кстати и так получиться, что часть прямых (в БУ) расходов в НУ попадает в косвенные.
Может быть амортизационная премия.
Да мало ли что может.
Но причину выяснить все равно необходимо.

ЗЫ У меня таблицы в екселе по каждой статье расходов.
Я не ленюсь мозг!
Наталь (9e541)
05.10.2007, 15:29
основных нет, есть только зарплата и налоги. ну еще оказываем услуги.
avatar 05.10.2007, 15:42
Крыжить, крыжить и крыжить.
Random  
05.10.2007, 15:43
Натаья, надо просто вывести карточку сч.20, 26, 91 (ну или еще какие за у Вас есть), или оборотку по статьям расходов.
И соответствующие регистры (карточки например) по налоговому учету - не знаю, как это в Вашей проге сделано.
Ну и крыжить, крыжить...
Сделаете за 1 месяц - поймаете расхождение.
Не сложно это. Только надо аккуратно.
Наталь (9e541)
07.10.2007, 16:31
Я по анализу состояния налогового учета нашла вот что - расхождения идут ровно на сумму взносов в ПФ, т.е. при выгрузке из ЗиК, в документе "начисление налогов" и "операция" со всеми проводками попадает ПФ в размере 14%, и ЕСН в части ФБ, в размере 6%, но когда я делаю закрытие месяца, почему то в части закрытия счета 69.2.1 программа отнимает задвоенный взнос в ПФ, и от этого общая сумма затрат по НУ больше чем по бухгалтерскому. Где копнуть и поискать отчего задвоение?? Проверила за 1 месяц, потом за другой, накопительно...вся проблемма именно в этом удвоенном вычитании!! Random, Гена, в какие константы или настройки слазить??
Наталь (9e541)
07.10.2007, 17:02
Еще точнее сказать - если я вручную ставлю ставку есн в ФБ 20% (а не как выгружается 6%), то при закрытии отнимается задвоенный пф (в сумме 28%), если все остается как выгрузила программа - 6% есн в ФБ, то при закрытии отнимается 14% взнос в ПФ.
я ничего не понимаю, от чего это зависит жаль(
Наталь (9e541)
07.10.2007, 17:24
И та же ерунда с задвоением при закрытии со взносами ФСС от НСиПЗ. один раз начисляет в операции выгруженной из ЗиК, второй раз при закрытии месяца.
avatar
Гена  
07.10.2007, 17:47
нив коем случае не формируйте док Закрытие месяца с крыжиком "Начисление налогов с ФОТ", т.к. все нужнын проводки загружены из ЗиКи
Наталь (9e541)
07.10.2007, 17:52
воот оно что!! спасибо, сейчас буду все перепроводить. но только почему задвоение идет только по косвенным налогам тогда? тогда задвоение проводилось бы по всем, по моей женской логике)
avatar
Гена  
07.10.2007, 18:40
давайте сначала перепроведите...
Наталь (9e541)
07.10.2007, 19:45
Гена, спасибо вам, все задвоения ушли и разницы теперь только в части РБП по есн на отпускные смайлик
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   **      **  **    **  ********   ********  
 **     **  **  **  **  ***   **  **     **  **     ** 
 **         **  **  **  ****  **  **     **  **     ** 
 ********   **  **  **  ** ** **  ********   ********  
 **     **  **  **  **  **  ****  **         **        
 **     **  **  **  **  **   ***  **         **        
  *******    ***  ***   **    **  **         **        
Сообщение: