Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

возвратная накладная

ekaterina 78 (1c5b4)
26.09.2007, 10:08
Доброго всем дня.Кто-нибудь может сталкивался и поделится.Каким образом можно провести возврат от покупателя (т.е. от нас) поставщику если НДС при поступлении к нам материала был учтен в его стоимости (предполагался для осуществления операций,не подлежащих налогообложению).Теперь же это как вроде обратная реализация,нужно накрутить 18%.Но на НДС попадать не хочется.....
26.09.2007, 13:43
А какой это возврат, что Вы решили что это обратная реализация? Почему Вы решили вернуть товар поставщику? Какова причина?
ekaterina 78 (1c5b4)
26.09.2007, 14:01
Это возврат неподошедшего нам по своим настройкам сканера.В августе мы его получили, поставили на 10-ку, а в сентябре, поняв что он нам совсем не подходит, договорились с поставщиком о возврате.Сканер уже другой у нас, нам новый поставили, тот благополучно забрали.Поставщик с документами теребит, а я вот задумалась, что с НДС-кой делать....
Random  
26.09.2007, 14:08
1. Цены на сканеры разные?
2. НДС у Вас и у поставщика помесячный?
26.09.2007, 14:22
Составьте акт, что он Вам не подошел. Этот акт будет служить основанием для претензии поставщику и к акту приложите копии его документов (счета-фактуры и накладной). Будет возврат по причине, что Вы не можете пользоваться вещью, которая Вам не подошла, тем самым это не будет признаваться обратной реализацией.
ekaterina 78 (1c5b4)
26.09.2007, 14:36
А ничего,что это разные периоды по НДС? Поставщик говорит , что уже все закрыл.если составить акт, то ему уточненку по НДС сдавать нужно будет за август? и все равно не понятно,что нужно с НДС делать нашим, который "в стоимости" уже? Как тогда счет-фактуру оформить?
26.09.2007, 15:02
Уточненку предется подавать Вам и ему, так как возврат необходимо было своевременно отражать сторнировочными записями и ему и Вам.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   ********  **    **  ********   *******  
 **     **     **     **   **      **     **     ** 
 **     **     **     **  **       **            ** 
 ********      **     *****        **      *******  
 **     **     **     **  **       **            ** 
 **     **     **     **   **      **     **     ** 
 ********      **     **    **     **      *******  
Сообщение: