возвратная накладная

Доброго всем дня.Кто-нибудь может сталкивался и поделится.Каким образом можно провести возврат от покупателя (т.е. от нас) поставщику если НДС при поступлении к нам материала был учтен в его стоимости (предполагался для осуществления операций,не подлежащих налогообложению).Теперь же это как вроде обратная реализация,нужно накрутить 18%.Но на НДС попадать не хочется.....

А какой это возврат, что Вы решили что это обратная реализация? Почему Вы решили вернуть товар поставщику? Какова причина?

Это возврат неподошедшего нам по своим настройкам сканера.В августе мы его получили, поставили на 10-ку, а в сентябре, поняв что он нам совсем не подходит, договорились с поставщиком о возврате.Сканер уже другой у нас, нам новый поставили, тот благополучно забрали.Поставщик с документами теребит, а я вот задумалась, что с НДС-кой делать....

1. Цены на сканеры разные?
2. НДС у Вас и у поставщика помесячный?

Составьте акт, что он Вам не подошел. Этот акт будет служить основанием для претензии поставщику и к акту приложите копии его документов (счета-фактуры и накладной). Будет возврат по причине, что Вы не можете пользоваться вещью, которая Вам не подошла, тем самым это не будет признаваться обратной реализацией.

А ничего,что это разные периоды по НДС? Поставщик говорит , что уже все закрыл.если составить акт, то ему уточненку по НДС сдавать нужно будет за август? и все равно не понятно,что нужно с НДС делать нашим, который "в стоимости" уже? Как тогда счет-фактуру оформить?

Уточненку предется подавать Вам и ему, так как возврат необходимо было своевременно отражать сторнировочными записями и ему и Вам.