Покупатели переплатили нам за товары небольшую сумму, на 62.2 мы ее не поставили так как не заметили. А обнаружили это только вчера. Теперь на счете 62.1 числится отрицательное сальдо по этому контрагенту. Как правильно исправить ошибку в БУ и по НДС?
Пусть на эту сумму письмо напишут с просьбой о возврате ошибочно перечисленных средств. лучше всего - тем же числом, что и платежка. Вы с чистой совестью ставите на 76 счет и никаких авансов по НДС).
DANIL(aa19a)
А как же быть с перечислением суммы, если возвращать ее совсем не хочется?
