Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

отрицательное сальдо по 62.1

19.09.2007, 08:47
Покупатели переплатили нам за товары небольшую сумму, на 62.2 мы ее не поставили так как не заметили. А обнаружили это только вчера. Теперь на счете 62.1 числится отрицательное сальдо по этому контрагенту. Как правильно исправить ошибку в БУ и по НДС?
avatar
Гена  
19.09.2007, 09:13
Дт 62.1 - Кт 62.2
Дт 76.АВ - Кт 68.2
19.09.2007, 09:14
То есть можно не сдавать уточненку. спасибо!
avatar
Гена  
19.09.2007, 09:34
Вы не задали начальные условия... я не вижу Ваш монитор из-за Вашего плеча...

если прошлый период, то нужны доплист книги продаж и уточнёнка
Shmel  
19.09.2007, 11:03
Пусть на эту сумму письмо напишут с просьбой о возврате ошибочно перечисленных средств. лучше всего - тем же числом, что и платежка. Вы с чистой совестью ставите на 76 счет и никаких авансов по НДС).
DANIL (aa19a)
19.09.2007, 14:56
А как же быть с перечислением суммы, если возвращать ее совсем не хочется?
Shmel  
19.09.2007, 15:07
Ладно жмотиться-то, должны-то

небольшую сумму
Можно ею пожертвовать ради собственного спокойствия. Зато не надо переделывать отчет.)
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  ********    ******   **     **  ******** 
 **        **     **  **    **  **     **     **    
 **        **     **  **        **     **     **    
 ******    ********   **        *********     **    
 **        **     **  **        **     **     **    
 **        **     **  **    **  **     **     **    
 **        ********    ******   **     **     **    
Сообщение: