Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бесплатный финансовый анализ фирмы по ИНН
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

НДС и налоговый агент

Irina_ok (36d49)
12.09.2007, 15:01
Подскажите, никогда не делала, куча вопросов.

У нас договор перевозки груза с иностранной компанией. Соответственно, мы - налоговый агент по НДС.

16.08.07. оплатили услуги и перечислили НДС и выписали 2а экземпляра сч-ф.
Дт19 Кт68 - 641 руб. (25$$)
Дт68 Кт51 - 641 руб.

30.08.07. оприходовали услуги и принимаем ндс к зачету
Дт68 Кт19 - 644 руб.

и доначисляем налог и выписываем сч/ф
Дт19 Кт68 - 3 руб. (за счет курсовой разницы)

или все-таки к зачету 641 руб.

И еще вопрос по заполнению сч/ф
1. Наименование продавца, грузоотправителя и его адрес заполняются на каком языке?
2. ИНН/КПП продавца - прочерк?
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **         **     **  ********  **    ** 
  **   **   **    **   **     **     **      **  **  
   ** **    **    **   **     **     **       ****   
    ***     **    **   *********     **        **    
   ** **    *********  **     **     **        **    
  **   **         **   **     **     **        **    
 **     **        **   **     **     **        **    
Сообщение: