Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Первичка и учет у экспедитора Подскажите

Аноним (5f1e6)
11.09.2007, 18:40
Коллеги помогите. Первый раз сталкиваюсь с организацией учета в экспедиторской компании.
Мы только экспедиторы и с нашими покупателями у нас договора экспедирования, перевозкой не занимаемся, дальше также есть договора экспедирования и перевозки с теми кто уже нам оказывает услуги
Все делается на основе заявок . Мы получаем заявки от Заказчика услуги и договариваемся с другими экспедиторами и перевозчиками о перевозке груза. Входящие документы от перевозчика и экспедиторов включают:акт, сч/ф и отчет экспедитора. Но в этих документах не выделено отдельной строкой вознаграждение экспедитора, считается что оно в т.ч.
Я же хочу выставлять своим покупателям сч/ф с выделенным вознаграждением. Это нормально? Т.е в в документах будут перечислены все перевозки и их стоимость и отдельной строкой вознаграждение. Тогда у меня в учете стоимость самих услуг будет проходить:
Оказание мне услуг и здесь же отражение выручки
ДТ 62,1( мой попупатель) 76,5 (Экспедитор)
ДТ 62,1(Мой покупатель) 90,1,1 Выручка с вознаграждения
Перевыставление расходов получается фактически.
Или неправильно я мыслю.????
12.09.2007, 08:23
ДТ 76,5 (покупатель) КТ 76,5 (Экспедитор)
Иначе у Вас Дт 62,1 не будет сходиться с Кт 90,1,1
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **         **    **  **     **        ** 
  **  **   **    **    **  **   ***   ***        ** 
   ****    **    **     ****    **** ****        ** 
    **     **    **      **     ** *** **        ** 
    **     *********     **     **     **  **    ** 
    **           **      **     **     **  **    ** 
    **           **      **     **     **   ******  
Сообщение: