Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Исправление проводки

МЭН (7b942)
05.09.2007, 15:43
Помогите пожалуйста разобраться.

В 2005 году были получены доки на услуги связи на сумму 271,57 (в.т.ч. НДС 18% 41,43)

нужно было: на сч.44 - 230,14 руб., а на сч.19 - 41,43 руб, а бухгалтер сделал :
на сч.44 - 313 руб (прибавила к общей сумме ещё и НДС), а на сч.19 - 41,43

Т.е. получается мне нужно исправить сумму кот. попала на сч.44 - разницу в 41,43

Как это всё правильно оформить? Через бухгалтерскую справку?
avatar
Гена  
05.09.2007, 16:08
мне б Ваши заботы
МЭН (7b942)
05.09.2007, 16:17
Гена! Расскажи пожалуйста как правильно всё сделать?
ЭммаД (43ec7)
05.09.2007, 16:23
Гена
мне б Ваши заботы
Ну да, Гена, завтра День рождения , а здоровье за 860 лет все пропито.
Как завтрашний день простоять да ночь продержаться?!
МЭН, отнесите разницу в д-т 91 счета, как убыток прошлых лет, и будет Ва счастье!
МЭН (7b942)
05.09.2007, 16:28
А ведь в Д-т 91 суммы дебиторской задолженности можно отнести те по которым истёк срок исковой давности. В данном случае прошло 2 года- можно ли ? И каков этот срок (если не путаю 3 года?)
ЭммаД (43ec7)
05.09.2007, 16:34
Причем тут дебиторка? У Вас зависло кредитовое сальдо на 60 счете в сумме 82 руб. 86 коп. Вы делаете проводку: 60/91 в сумме 82,86 руб. Плюс подаете уточненную декларацию за 2005 год. В этом году эта сумма в налоговую базу не попадает. А я бы ничего делать не стала.
ЭммаД (43ec7)
05.09.2007, 16:38
Ой, ПРИБЫЛЬ прошлых лет. Нет, надо делать что-то одно: или свою работу, или.. Итак голова сегодня кругом идет.
МЭН (7b942)
05.09.2007, 16:43
Блин! Чё то не то ?!

Ну кто нибудь направьте с чего начать ?
avatar
Гена  
05.09.2007, 16:46
Дт 60 - Кт 91
МЭН (7b942)
05.09.2007, 16:49
Бухгалтерской справкой?
avatar
Гена  
05.09.2007, 16:57
ЭммаД (43ec7)
05.09.2007, 17:00
Гена, как пропивать Вас завтра будем? Сколько Вам стукнет: 860 или 861? подмигнул
МЭН (7b942)
05.09.2007, 17:04
А кроме справки вообще больше ничего не надо делать ? И вообще Гена разъясни пожалуйста - после какого срока можно относить на 91?
ЭммаД (43ec7)
05.09.2007, 17:12
МЭН, Гена уже в Завтрашнем Дне.бухаем
avatar
Гена  
05.09.2007, 17:16
после 30 марта следующего года
Random  
05.09.2007, 17:18

И вообще Гена разъясни пожалуйста - после какого срока можно относить на 91?
После 3-х лет строгого режима.
Если срок условный - никак низзя.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **    **  **     **   ******    **     ** 
  **  **   **   **   ***   ***  **    **   **     ** 
   ****    **  **    **** ****  **         **     ** 
    **     *****     ** *** **  **   ****  **     ** 
    **     **  **    **     **  **    **   **     ** 
    **     **   **   **     **  **    **   **     ** 
    **     **    **  **     **   ******     *******  
Сообщение: