Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Авансовый отчет в 1С

Незнайка 2007 (54c83)
04.09.2007, 18:01
Подскажите пожалуйста, делаю авансовый отчет в 1С. подотчетное лицо покупало медикаменты. Забиваю каждую позицию: название медикамента, единица измерения, цена, количество, сумма. Получается итого 728 руб. Но здесь ещё идёт скидка 21,84 руб. Как эту скидку в авансовом отчете провести, где скинуть??? Я ведь не могу изменить ни цену препарата, ни сумму (прилагается товарный чек, где всё расписано)!
avatar 04.09.2007, 18:07
Наверное в самом авансовом отчете 91/2 на сумму скидки
avatar 04.09.2007, 18:08
чиста ИМХО. Делаете сами расчет с учетом ссылки каждой позиции. На бумажном носителе. За подписью директора, например, у нас и с ГБ прошло. Прилагаете к товарному чеку. И в АО забиваете уже с учетом этой скидки. Ведь в товарном скидка выделена?
avatar 04.09.2007, 18:10
Скидка учитывается как расход внерелизационный у продавца вроде бы. а про покупателей речи не было. Как то так помнится. В прошлом году ажиотаж по тем, кто скидки предоставляет был. А у покупателя какой это доход. Купил за эту цену и всё.
ЭммаД (43ec7)
04.09.2007, 18:13
Оприходуете товар по ФАКТИЧЕСКОЙ цене закупа. Например, мне часто дают чеки на материалы, купленные в супермаркетах по дисконтной карте. Ессно, цена каждой единицы будет за минусом скидки. И все. Очень просто.
avatar 04.09.2007, 18:19
А если у них в чеке просто общая сумма скидки, и скидка по каждой позиции разная...
или я усложняю..
ЭммаД (43ec7)
04.09.2007, 18:26
Да, тут геморрой (простите). Это я с каждой цены отнимаю скидку, когда надоедает, то примерно, что бы выйти на общую сумму. А чеков у меня море, сейчас секретаря подключила.
Random  
04.09.2007, 18:52
Как вариант (чисто в связи с особенностями 1с).
По авансовому отчету проводите только оплату (Д60-К71).
Приход товара - по обычному приходному ордеру, как в случае с безналом.
Потом жмете кнопку Ввести на основании - и делаете док Услуги сторонних организаций с отрицательной суммой на сумму скидки.
Вроде 1с должна сама раскидать по номенклатуре.
ЭммаД (43ec7)
04.09.2007, 18:57
Да, Рэндом, я так и делаю. Ав/отчет: 60/71 на всю сумму со скидкой. Затем поступление материалов: тут каждую позицию надо за минусом скидки.
Random  
04.09.2007, 19:00
Эмма, Вы не поняли:
в доке Поступление материалов/товаров суммы без скидки.
А потом - услуга сторонних организаций на сумму скидки с минусом. Одной строкой.
Ничего не надо самостоятельно рассчитывать.
ЭммаД (43ec7)
04.09.2007, 19:04
Рэндом, нет, мне так не подойдет. Итак в базе слишком много операций. Тем более, по этой фирме у меня УСН.
avatar 05.09.2007, 11:30
А уменя 1с ка услуги сторонних организаций почему-то не адет с отрицательной суммой
Random  
05.09.2007, 11:37
10 мин работы программера в конфигураторе
Ну а пока придется вручную считать.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   ********  ********  ********   ******** 
 **     **  **        **        **     **  **    ** 
 **     **  **        **        **     **      **   
 ********   ******    ******    ********      **    
 **     **  **        **        **           **     
 **     **  **        **        **           **     
 ********   ********  ********  **           **     
Сообщение: