Подскажите пожалуйста, делаю авансовый отчет в 1С. подотчетное лицо покупало медикаменты. Забиваю каждую позицию: название медикамента, единица измерения, цена, количество, сумма. Получается итого 728 руб. Но здесь ещё идёт скидка 21,84 руб. Как эту скидку в авансовом отчете провести, где скинуть??? Я ведь не могу изменить ни цену препарата, ни сумму (прилагается товарный чек, где всё расписано)!
чиста ИМХО. Делаете сами расчет с учетом ссылки каждой позиции. На бумажном носителе. За подписью директора, например, у нас и с ГБ прошло. Прилагаете к товарному чеку. И в АО забиваете уже с учетом этой скидки. Ведь в товарном скидка выделена?
Скидка учитывается как расход внерелизационный у продавца вроде бы. а про покупателей речи не было. Как то так помнится. В прошлом году ажиотаж по тем, кто скидки предоставляет был. А у покупателя какой это доход. Купил за эту цену и всё.
ЭммаД(43ec7)
Оприходуете товар по ФАКТИЧЕСКОЙ цене закупа. Например, мне часто дают чеки на материалы, купленные в супермаркетах по дисконтной карте. Ессно, цена каждой единицы будет за минусом скидки. И все. Очень просто.
А если у них в чеке просто общая сумма скидки, и скидка по каждой позиции разная...
или я усложняю..
ЭммаД(43ec7)
Да, тут геморрой (простите). Это я с каждой цены отнимаю скидку, когда надоедает, то примерно, что бы выйти на общую сумму. А чеков у меня море, сейчас секретаря подключила.
Как вариант (чисто в связи с особенностями 1с).
По авансовому отчету проводите только оплату (Д60-К71).
Приход товара - по обычному приходному ордеру, как в случае с безналом.
Потом жмете кнопку Ввести на основании - и делаете док Услуги сторонних организаций с отрицательной суммой на сумму скидки.
Вроде 1с должна сама раскидать по номенклатуре.
ЭммаД(43ec7)
Да, Рэндом, я так и делаю. Ав/отчет: 60/71 на всю сумму со скидкой. Затем поступление материалов: тут каждую позицию надо за минусом скидки.
Эмма, Вы не поняли:
в доке Поступление материалов/товаров суммы без скидки.
А потом - услуга сторонних организаций на сумму скидки с минусом. Одной строкой.
Ничего не надо самостоятельно рассчитывать.
ЭммаД(43ec7)
Рэндом, нет, мне так не подойдет. Итак в базе слишком много операций. Тем более, по этой фирме у меня УСН.
