Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

оформление документов

Алисана (36bd3)
28.08.2007, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите пжл как быть ;-)
Оформлен договр на оказание услуг, где прописан заказчик - Дирекция Соц. сферы филиал ОАО РЖД.
Есть письмо от заказчика с просьбой оформлять сч/ф следующим образом:
Покупатель - ОАО РЖД
Грузополучатель - Дирекция Соц. сферы филиал ОАО РЖД
Перечисляет денежные средства за услуги - Дирекция Соц. сферы филиал ОАО РЖД
Соответственно при разноски банка оплата ставится на контрагента - Дирекция Соц. сферы филиал ОАО РЖД, а при выписки сч/ф на - ОАО РЖД.
имеем ли мы право оформлять СЧ/ф как просит заказчик, ведь фактически покупателем яв-ся Дирекция Соц. сферы филиал ОАО РЖД?
avatar
Raisa  
28.08.2007, 14:13
А в чем проблемы, ведь Вы же сами указали, что Дирекция - филиал ОАО РЖД?
Алисана (36bd3)
28.08.2007, 14:18
не вопрос, но ведется расчеты как с самим РЖД так и с Дирекцией, т.е. это два юр.лица и карточки контрагентов у них разные
может я конечно и зря голову морочу, но филиалов у ржд много разных
28.08.2007, 14:20
Юр.лицо одно.
Вопрос сводится к правильному разнесению банка. Это же очевидно, Ватсон...
avatar
Raisa  
28.08.2007, 14:58
Татьяна Орлова
Юр.лицо одно.
Вопрос сводится к правильному разнесению банка.
ППКС
Алисана (36bd3)
29.08.2007, 10:40
в том то и дело что юр. лица - два, Дирекция является обособ. подразделением и при разноски банка я ставлю деньги на контрогента-плательщика (Дирекцию), а реализацию согласно письма заказчика ставлю на сам ОАО РЖД в итоге получается Дт - РЖД, КТ- Дирекция и таких обособленных у РЖД много.
29.08.2007, 10:42
Вы противоречите себе. Юр.лицо - одно. Подразделение - это не юрлицо.
В чем проблема занести входящий платеж на нужное юр.лицо - непонятно.
Алисана (36bd3)
29.08.2007, 13:00
Татьяна, я не совсем правильно выразилась, не два юр.лица, вы правы, обос. подразделение не отдельное юр. лицо.Теоретически я понимаю что они просят оформить документы таким образом, что бы РЖД смогло взять к вычету сумму НДС.
Я имею ввиду что это два разных контрагента, т.е. есть договора как с самим РЖД, так и с Дирекцией, соответственно если я скину всё в одну карточку то будет каша. Акт сверки просят каждое обособленное только по своим расчетам. Но как на практике сделать, в базе учета. Перебивать каждый раз банк при разноски реализации - это не реально, нет реально конечно, но времени очень много на это уходит(много таких контрагентов).
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **     **  **     **  **      **  **     ** 
 **     **  ***   ***  **     **  **  **  **  **     ** 
 **     **  **** ****  **     **  **  **  **  **     ** 
 **     **  ** *** **  **     **  **  **  **  **     ** 
  **   **   **     **  **     **  **  **  **  **     ** 
   ** **    **     **  **     **  **  **  **  **     ** 
    ***     **     **   *******    ***  ***    *******  
Сообщение: