Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Прибыль, пришло требование об уплате, проверьте пожалуйста

rfnz  
20.08.2007, 14:27
много обсуждалось, и вот сейчас лазаю везде смотрю, вроде бы все правильно. Приходит мне с налоговой требование об уплате налога и пишут они мне родные, что долг у меня аж за сотню переваливает, будьте добренькие проверьте, пожалуйста,все таки думаю, что сама наворотила:

Т.к в третим квартале 2006г. был убыток, авансовые не начислялись в первом квартале,


1 квартал 2007г.
Расчет налога
стр.120 46928 (налоговая база)
стр.180 11262 (сумма налога всего)
стр.190 3050 (федерал)
стр.200 8212 (субъектов)
стр.270 11262 ( к доплате)
стр.290 11262 ( авансовые на 2 квартал)
стр.300 3050 (ФЕДЕРАЛ)
стр 310 8212 ( субъектов)
Отсюда следует в Раздел 1 (1,1) я заношу
стр 040 3050
стр 070 8212
А в раздел 1(1,2) я заношу
стр 120 1016
стр 130 1016
стр 140 1018
стр 220 2737
стр 230 2737
стр 240 2738

Полугодие
Расчет налога
стр.120 273012 (налоговая база)
стр.180 65523 (сумма налога всего)
стр.190 17746 (федерал)
стр.200 47777 (субъектов)
Стр. 210 11262
стр.220 3050
стр 230 8212
стр.270 54261 ( к доплате)
стр.290 54261 ( авансовые на 2 квартал)
стр.300 14696 (ФЕДЕРАЛ)
стр 310 39565 ( субъектов)
Отсюда следует в Раздел 1 (1,1) я заношу
стр 040 14696
стр 070 39565
А в раздел 1(1,2) я заношу
стр 120 4898
стр 130 4898
стр 140 4900
стр 220 13188
стр 230 13188
стр 240 13189

Помогите нутром чую наворотила, а сижу туплю ничего в голову не лезит, может вы своим трезвым глазом оцените
Random  
20.08.2007, 15:48

1 квартал 2007г.
Расчет налога
стр.120 46928 (налоговая база)
стр.180 11262 (сумма налога всего)
стр.190 3050 (федерал)
стр.200 8212 (субъектов)
стр.270 11262 ( к доплате)
стр.290 11262 ( авансовые на 2 квартал)
стр.300 3050 (ФЕДЕРАЛ)
стр 310 8212 ( субъектов)
Отсюда следует в Раздел 1 (1,1) я заношу
стр 040 3050
стр 070 8212
А в раздел 1(1,2) я заношу
стр 120 1016
стр 130 1016
стр 140 1018
стр 220 2737
стр 230 2737
стр 240 2738
Здесь вроде правильно

Полугодие
Расчет налога
стр.120 273012 (налоговая база)
стр.180 65523 (сумма налога всего)
стр.190 17746 (федерал)
стр.200 47777 (субъектов)
Стр. 210 11262
стр.220 3050
стр 230 8212
стр.270 54261 ( к доплате)
стр.290 54261 ( авансовые на 2 квартал)
стр.300 14696 (ФЕДЕРАЛ)
стр 310 39565 ( субъектов)
Отсюда следует в Раздел 1 (1,1) я заношу
стр 040 14696
стр 070 39565
А в раздел 1(1,2) я заношу
стр 120 4898
стр 130 4898
стр 140 4900
стр 220 13188
стр 230 13188
стр 240 13189
А здесь ошибка
По стр.210-230 показываются ВСе начисленные авансовые: и за квартал, и "авансовые" авансовые.
т.е. надо было
Стр. 210 11262+11262=22524
стр.220 6100
стр 230 16424
стр.270 42999 ( к доплате)
стр.290 65523-11262=54261 ( авансовые на 2 квартал)
стр.300 14696 (ФЕДЕРАЛ)
стр 310 39565 ( субъектов)

Ну и раздел 1.1 соответственно поменьше будет.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **     **  **    **  ********  ******** 
 **   **   **     **  **   **   **        **    ** 
 **  **    **     **  **  **    **            **   
 *****     **     **  *****     ******       **    
 **  **     **   **   **  **    **          **     
 **   **     ** **    **   **   **          **     
 **    **     ***     **    **  ********    **     
Сообщение: