Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Помогите недорослю? Как выставить счет (компания с УНС)

Mirka (50e22)
07.08.2007, 21:58
уВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ! ПОМОГИТЕ!

Для клиента была сделана работа, которая выполнялась суб-подрядчиком. Суб-подрядчик выставил счет в котором есть НДС. Моя компания работает на УНС.
собственно вопрос - как мне выставлять счет клиенту? Что-то я совсем запуталась. если выставлю клиенту счет с НДС, то пришедший от клиента НДС уйдет в "никуда", а суб-подрядчику - то нужно будет платить сумму с НДС, которую, как я понимаю, придется выплачивать из собственных средств.
Что делать?

Заранее благодраю за дельные советы!
Random  
07.08.2007, 22:29
Договор между Вами и клиентом какой?
Вы по этому договору исполнитель?
Тогда все, пропадет НДС. Впрочем, у Вас он включится в расходы.
А Вы клиенту счет без НДС выставите.

Нельзя договор в договор поручения переделать?
Mirka (50e22)
07.08.2007, 23:03
Спасибо!

С клиентом договор оказания услуг (возмездного). Соответственно, я исполнитель. Как я уже поняла НДС пропадает (((
неприятно, что с клиентом шел договор об одной цене , теперь придется увеличить ее на 18 %, что не есть гуд(((


А если договор переделать на поручительский, что будет?
Random  
08.08.2007, 11:34

неприятно, что с клиентом шел договор об одной цене , теперь придется увеличить ее на 18 %, что не есть гуд(((
Непонятно. Почему надо цену увеличивать?

ЗЫ Если хотите совета, ситуацию нарисуйте подробнее.
Mirka (e1759)
08.08.2007, 11:59
ситуация - моя компания оказывает консультационные услуги (моя компания на УСН).
в рамках выполнения проекта нужно привлекать суб-подрядчиков, которые работают на основной схеме.
Мне выставляется счет с НДС, который я оплачиваю и выставляю счет на аналогичную сумму клиенту (у клиента основная схема). Но я не могу выставлять счет с НДС, т.е. выделять в сумме счета НДС! И соответственно, клиент не сможет потом предъявить НДС к зачету( поэтому, как я поняла есть два варианта:
1. увеличить сумму (ранее оговоренную и зафиксированную в протоколе согласования цены) на 18 %. - что есть плохо.
2. самой платить из собственной прибыли эти 18 %. - что тоже не хочется делать.
Random  
08.08.2007, 12:10
Опять не понимаю

1. увеличить сумму (ранее оговоренную и зафиксированную в протоколе согласования цены) на 18 %. - что есть плохо.
Почему и зачем Вы хотите увеличить сумму?

2. самой платить из собственной прибыли эти 18 %. - что тоже не хочется делать.
Почему из собственной прибыли?


Может на цифрах попробуем?
У Вас договор с клиентом на сумму 12000
Вы привлекаете субподрядчика, которому платите 11800 (в т.ч. НДС 18%)
Ваш доход 12000, расход 11800, налог платите с суммы 200р.
Клиент всю сумму (12000) относит в расход. Да, если бы он заключил договор непосредственно с Вашим субподрядчиком, он бы выиграл по деньгам.

Сейчас он платит Вам 12000, уменьшает налог на прибыль на 12000*24%=2880.
"Чистый" расход 9120.
Если бы платит напрямую, заплатил бы 11800, уменьшил НДС на 1800 и налог на прибыль на 2400.
"Чистый" расход" 7600.

Теперь давайте Ваши цифры: почему и что Вы хотите увеличивать.
И что хотите платить "из собственной прибыли"?
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
       **        **  **     **  **        ******** 
       **        **  ***   ***  **        **       
       **        **  **** ****  **        **       
       **        **  ** *** **  **        ******   
 **    **  **    **  **     **  **        **       
 **    **  **    **  **     **  **        **       
  ******    ******   **     **  ********  ******** 
Сообщение: