Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

НДС в билете и книга покупок

Tuk-tuk  
31.07.2007, 10:25
В ж/д билетах, которые привез командированный, выделен НДС(отдельно за проезд за минусом страховки и за постель).
Что ставим в книгу покупок:
1) В графе 3?
2) В графе 4?
3) суммы как обычно?
Спасибо.
ЦМ (ada59)
31.07.2007, 11:53
А можно выложить максимальное количество реквизитов бланка (формы) такого ж/д билета, плз?
Раньше в официальной форме не было НДС
Tuk-tuk с другого компа (3f3ad)
31.07.2007, 12:31
обычные "рыжие" ж/д билеты, какие привозили всегда и раньше была выделена в них только страховка 2.30.
Теперь в таких же билетах помимо общей суммы напечатана еще сумма за вычетом страховки и постели и НДС к ней; + сумма за постель (называется "за услуги") и НДС к ней. Счета-фактуры нет, но билет - БСО. Поэтому могу применить вычет по НДС. Соображаю, как корректно отразить вместо сч/ф в книге покупок.
Знакомая бух по БСО делает бух.справку, прикладывает ее к сч/фактурам, а в книге покупок в гр.2.3 вместо данных по сч/ф отражает № и дату авансового отчета. Говорит, что при проверке замечаний не было.
А может сделать ксерокопию билетов и приложить ее к сч/фактурам, а в книгу покупок записать реквизиты билетов?
Как вы поступаете?
ЦМ (89905)
31.07.2007, 16:14
Теперь в таких же билетах помимо общей суммы напечатана еще сумма за вычетом страховки и постели и НДС к ней
можно реквизиты формы билета?

пОСТАНОВЛЕНИЕ 914
5.
При приобретении услуг..по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно, включая услуги по предоставлению в пользование в поездах постельных принадлежностей, заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности (или их копии) с выделенной отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость хранятся у покупателя в журнале учета полученных счетов-фактур.II. Ведение покупателем книги покупок
10.
При приобретении услуг..по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно, включая услуги по предоставлению в пользование в поездах постельных принадлежностей, в книге покупок регистрируются заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности (или их копии) с выделенной отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость, выданные работнику и включенные им в отчет о служебной командировке.
Tuk-tuk  
01.08.2007, 06:36
Форма по ОКУД 0751117
Tuk-tuk  
01.08.2007, 07:14
Данные по суммам в билете такие:
Н-2058.1 руб в т.ч.стр.2.3; тариф РФ+КСБ 2000.8
в т.ч.НДС 305.21 руб сервис 55.0 в т.ч.НДС 8.39 руб с бельем У0

Решила заполнить так:

Гр.2) 11.07.07 № ВГ 2010080 439053 - дата отправления поезда, № и серия ж/д билета
Гр.3) 10.07.07 - дата покупки билета подотчетным лицом, из билета
Гр.4) дата авансового отчета
Гр.5) РЖД (БСО ж/д билет) - ?????????? ПОЙДЕТ?
Гр.5а) 7708503727 - ИНН из билета
Гр.5б) ????????? - В БИЛЕТЕ КПП НЕТ, ЧТО СТАВИТЬ?
Гр.7) 2055,80
Гр.8а) 1742,20
Гр.8б) 313,60

Ваше мнение?
Tuk-tuk  
01.08.2007, 07:22
Нашла:

Гр.5б) 770801001
и в гр.5:
Гр.5) ОАО "РЖД" (БСО ж/д билет)
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   ********  **    **   ******    ******** 
 **     **     **     ***   **  **    **   **    ** 
 **     **     **     ****  **  **             **   
 **     **     **     ** ** **  **   ****     **    
 **     **     **     **  ****  **    **     **     
 **     **     **     **   ***  **    **     **     
 ********      **     **    **   ******      **     
Сообщение: