Re: ПБУ 18/02!!!!!!!!!!!!!!!!! Срочно

ну блондинка и что??? первый раз сталкиваюсь с этим и спросить не у кого одна работаю в фирме

да ладно... мы заигрывам...

давайте карточку 68.4 с прошлого года и поныне

давайте карточку 68.4 с прошлого года и поныне

Гена, ты оп чем???
Карточку в смысле фотку надо! В купальнике!!! (можно конечно и без...)

2кв. 2006г.

99.2.3 68.4.2 7,00 - ПНО

68.4.2 99.2.2 1825,00 - усл. доход

09 68.4.2 1818,00 - ОНА

3 кв. 2006г.

99.2.3 68.4.2 474,00

68.4.2 99.2.2 2342,00

09 68.4.2 1868,00

4 кв.2006

99.2.3 68.4.2 160,00

68.4.2 99.2.2 8245,00

09 68.4.2 8085,00

1кв. 2007г.

99.2.3 68.4.2 74,00

09 68.4.2 9187,00

68.4.2 99.2.2 9261,00

2кв. 2007г.

68.4.2 1 800,00 77

99.2.3 68.4.2 504,20

77 68.4.2 11,46

99.2.1 68.4.2 242 643,66

68.4.2 09 16 791,00

Вот такая карточка помогите плиз!!!!

Какая фотка какой купальник!!! Ну мальчики ну помогите !!!

а утченки подаватьприйдется и по ф. №1 , ф.№2, и по прибыли да? за 2006год

последняя просьба... приведите карточку 99.1 (строго 99.1)

2кв.2006

99.1/91.9 - 2303,99
99.1/90.9 - 5298,64

3кв.2006

99.1/91.9 - 2495,00
99.1/90.9 - 644,06
91.9/99.1 - 984,41

4кв.2006

99.1/91.9 - 2188,42
99.1/90.9 - 22409,72

1кв.2007

99.1/91.9 - 1848,00
99.1/90.9 - 36741,11

2кв.2007

99.1/91.9 - 3642,84
90.9/99.1 - 1014659,69


Надеюсь на помощь

2303,99 + 5298,64 = 7602.63
7602.63*24% = 1824.63

2495,00 + 644,06 - 984,41 = 2154.65
2154.65*24% = 517.12

2188,42 + 22409,72 = 24598.14
24598.14*24% = 5903.55

Итого: 1824.63 + 517.12 + 5903.55 = 8245.30
за год условный доход:
Дт 68.4.2 - Кт 99.2.2 8245.30

имеем ошибочно пока: 1825+2342+8245 = 12412

найдём разницу:
12412 - 8245.30 = 4166.70

итак, было переначислено ошибочно в прошлом году:
Дт 68.4.2 - Кт 99.2.2 4166.70
Дт 09 - Кт 68.4.2 4166.70

или свёрнуто:
Дт 09 - Кт 99.2.2 4166.70

до сдачи годового баланса могли в лёгкую поправить:
31.12.06 Дт 09 - Кт 99.2.2 -4166.70 (красным)

теперь же держим в уме, что была реформация баланса и лишок по 99.2.2 трансформировался в лишок по кредиту 84

исправительная проводка проста как Ваш покорный слуга:
01.01.07 Дт 09 - Кт 84 -4166.70 (красным)

и всё в шоколаде...

Гена ты гений!!!!)))))) мне остается токо уточненки за 1 квартал подать так я понимаю? А как же я сделаю проводку 01.01.07? Ведь период закрыт по сути... или можно?

а зачем уточнять бухучёт? не будет никаких уточнёнок...
лично я проводки в БУ правлю вплоть до конца марта следующего года...

если трудно переступить через квартальный промежуточный баланс - сделайте 01.04.07

P.S. Рэндом ждёт фото

Гена, ты же герой темы, оччень хочеться увидеть твою фотку)))

Гена - слева. Он же не Матвиенко.

спасибо всем кто принимал участие в моей головоломке , )))))))

ГЕНА а я могу сделать красным в апреле эти проводки:

Дт 68.4.2 - Кт 99.2.2 4167 (красным)
Дт 09 - Кт 68.4.2 4167 (красным)

Или только 01.04.07 Дт 09 - Кт 84 -4167 (красным)

разрешаю

сделала 09/84 красным 4167,а то 99.2.2 собьется, все идет и 84счет тоже.
спасибо Вам!!!!!!!!!!!!

Разрешите ворваться? Гена, я не блондинка, но у меня тоже с налогооблагаемыми разницами, я думаю, проблема. В 2006 году учет велся с применением "директ-костинг" (26 закрывался сразу на 90.8), т.к. 4 месяца с начала года деятельность не велась совсем. Когда же мы все же начали работать, себестоимость ГП формировалась соответственно, стоимость ГП в НУ существенно отличалась от стоимости в БУ. При возникновении остатков на складах и пересчете себестоимости ГП, в течение года сложились налогооблагаемые разницы и соотв. ОНО на 77.В октябре 2006г. при закрытии месяца при корректировке убытка в БУ (УДНП) на ПОН, ОНА и ОНО вылез (закрываю в 1С (7.7)автоматом) текущий налог на прибыль 7 824,86. В октябре убыток в БУ - 592 712,29, в НУ - 572 267,55
УДНП с н.г.(-)142250,95)+ПНО(385,85)+подлеж.признанию ОНА(137344,21)-(подлеж.признанию ОНО(2612,26)-подлеж.погашению ОНО (14958,02))= (+)7824,87 . Прибыли в октябре нет. ОНО гаснет за счет того, что реализованы остатки ГП на складах, ОНО это самое сформировавшие. В ноябре в БУ и в НУ прибыль. По итогам года - снова убыток. Счет 68.4.2 имеет в октябре кредитовое сальдо 7824,87, кот. так и повисло. Технологический анализ программы ошибок не обнаруживает.

Разрешите ворваться? Гена, я не блондинка, но у меня тоже с налогооблагаемыми разницами, я думаю, проблема. В 2006 году учет велся с применением "директ-костинг" (26 закрывался сразу на 90.8), т.к. 4 месяца с начала года деятельность не велась совсем. Когда же мы все же начали работать, себестоимость ГП формировалась соответственно, стоимость ГП в НУ существенно отличалась от стоимости в БУ. При возникновении остатков на складах и пересчете себестоимости ГП, в течение года сложились налогооблагаемые разницы и соотв. ОНО на 77.В октябре 2006г. при закрытии месяца при корректировке убытка в БУ (УДНП) на ПОН, ОНА и ОНО вылез (закрываю в 1С (7.7)автоматом) текущий налог на прибыль 7 824,86. В октябре убыток в БУ - 592 712,29, в НУ - 572 267,55
УДНП с н.г.(-)142250,95)+ПНО(385,85)+подлеж.признанию ОНА(137344,21)-(подлеж.признанию ОНО(2612,26)-подлеж.погашению ОНО (14958,02))= (+)7824,87 . Прибыли в октябре нет. ОНО гаснет за счет того, что реализованы остатки ГП на складах, ОНО это самое сформировавшие. В ноябре в БУ и в НУ прибыль. По итогам года - снова убыток. Счет 68.4.2 имеет в октябре кредитовое сальдо 7824,87, кот. так и повисло. Технологический анализ программы ошибок не обнаруживает.