Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Возврат товара -2

Смирная (5b8ef)
13.07.2007, 13:15
Сделали мне обновление программы- релиз 490.
А с возвратом всё равно не могу разобратьсяжаль

1) Делаю поступление -накладная возврат от покупателя :
Д 90.2.1 К 41.1 -1 шт. -1000 руб.
Д 62.1 К 90.1.1 -1180 руб - всё получается кол-во сторнируется, себест. сторнируется, выручка сторнируется - всё правильно. Ввожу на основании накладной сч/ф получен.- возврат от покупателя делаются проводки :

Д 90.3 К 19.3 249,26
Д 90.3 К 19.3 -249,26 - получается что НДС не сторнирует ПОЧЕМУ????????????? Как сделать чтобы сторнировалось????????
avatar
Гена  
13.07.2007, 13:22
приведите субконто <тра-ля-ля> в этих проводках по 19.3
Смирная (5b8ef)
13.07.2007, 13:35
К 19.3 1) ООО "Тополёк" (сумма) 180
2) <....> Сторнирован НДС


К 19.3 1) ООО "Тополёк" (сумма)-180
2) Сч/ф получ №5 Выделен НДС

Ген это может быть из-за того что неуказан док-т для "Сторнирован НДС" ? А что сделать ?
Смирная (5b8ef)
13.07.2007, 13:41
Ой Гена ! в первом случае неправильно указала сумму НДС- надо 180 руб, а смысл тот же.
avatar
Гена  
13.07.2007, 13:43
ясно...
у Вас трёхдокументная работа с НДС-ом... по аналогии с обычным поступлением товара:
Дт 19<...> - Кт 60 (док Поступление товаров)

Дт 19<...> - Кт 60 красным
Дт 19<с-ф> - Кт 60 чёрным

т.е. в проводках с-ф убирается проводка на пустое второе субконто и записывается уже проводка на вводимый док с-ф
Смирная (5b8ef)
13.07.2007, 13:50
Только в случае возврата по сч/ф это неправильно - получается что НДС не сторнируется ! В оборотке на 90.1.1 собирается сумма выручки за минусом возврата, а на 90.3 НДС "с возвратом" . Голова кругом - из-за этой глупости не могу дальше работу сдвинутьmoody smiley
13.07.2007, 15:02
Д 90.3 К 19.3 249,26

у вас эта проводка лишняя получается. может это в релизе последнем глюк такой?
у меня как-то проблема была с курсовыми после обновления 1С по той же причине
13.07.2007, 15:04
Стоп...
Что значит"Ввожу на основании накладной сч/ф получен" ?
Вы это не на основании вводите, а всамом документе на возрат.
avatar
Гена  
13.07.2007, 15:48
Пеппи, это при двухдокументном вводе - минуя док с-ф...
автор хочет трёхдокументку:
Накладная - СФ - ЗаписьКП
13.07.2007, 16:33
Ген,так вот возврат наверное "работает" только по двудокументному вводу. там даже если нет с/ф, НДС все-равно сторнируется, а вводом на основании он еще раз заводится, только почему-то без минуса, вот и получается "0"
А что Смирной мешает просто не вводить с/ф НА ОСНОВАНИИ при возвратах? если только уж очень хочетсябе-бе-бе!
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  ********  ********  ********  ********  
  **  **   **           **     **        **     ** 
   ****    **           **     **        **     ** 
    **     ******       **     ******    ********  
    **     **           **     **        **        
    **     **           **     **        **        
    **     ********     **     ********  **        
Сообщение: