Декларация НДС ХЕЛП

Мы на ЕНВД
Продали имущество, которое было оприходовано с НДС.
Продали с НДС определямым расчетным путем - с учетом остаточной стоимости и наценки.

Соответственно не получился "правильный" НДС / 118*18

Я поставила всю сумму реализации в сторку 20 и НДС который у меня получился (не 18%)

Камеральщики наехали - ошибка в декларации..

Что надо сделать, куда поставить,в какую строку что бы все было ОК?

продали ОС физику или юрику?

а какая разница? но вообще ЮРИКУ

зря...

если б физику = розница = выручка ЕНВД = без НДС = налоговая идёт лесом

она не может лесом- только полем

куда писать то? наехала со штрафом 126000 рублев?

Сосчитала выручку -накрутила 18% и ..........полем

куда писать то?

А что Вы хотите писать?

я хочу заполнить декларацию
Цена реализации например 200000 руб
ндс получился 150 руб.

В какую строку декларации я должна это вписать?

В 020 вписала- налоговая сама пересчитала НДС с 200000 по ставке 18%

а у меня всего 150 рублей

а как это Вы при продаже за 200 000 получили 150 рублей НДС?

Таким образом, налоговой базой по НДС при реализации основного средства организацией, уплачивающей ЕНВД, будет "межценовая разница". Применительно к нашему примеру она составит 2500 руб. (150 000 руб. - 147 500 руб.).
Согласно п. 4 ст. 164 НК РФ при реализации имущества, приобретенного на стороне и учитываемого с НДС в соответствии с п. 3 ст. 154 НК РФ, применяется так называемая расчетная ставка. Она определяется как процентное отношение налоговой ставки (18%) к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на соответствующий размер ставки. В рассматриваемом случае расчетная ставка НДС будет равна 18/118.
Тогда, обращаясь к нашему примеру, сумма НДС при продаже автомобиля составит 381,36 руб. (2500 руб. х 18% : 118%). В бухгалтерском учете ООО "Восход" продажа автомобиля будет отражена следующими записями:
в сентябре 2006 г.
Д 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" - К 91 "Прочие доходы и расходы" - 150 000 руб. - отражена продажная стоимость автомобиля;
Д 91 - К 68 "Расчеты по налогам и сборам" - 381,36 руб. - начислен НДС при реализации автомобиля;
Д 01, субсчет "Выбытие основных средств" - К 01 - 236 000 руб. - списана балансовая стоимость автомобиля;
Д 02 - К 01, субсчет "Выбытие основных средств" - 88 500 руб. (5900 руб. х 15 мес.) - списана сумма начисленной амортизации;
Д 91 - К 01, субсчет "Выбытие основных средств" - 147 500 руб. (236 000 руб. - 88 500 руб.) - списана остаточная стоимость автомобиля.

Ну вот вы эту базу (межценовую разницу) и пишите в строку.
А не всю сумму реализации.

а так можно? а вкнигу покупок мне также писать?

LKS
а так можно? а вкнигу покупок мне также писать?

Вы в декларации указываете расчет на основании налогооблагаемой базы.
Именно так и называется столбец 4 Декларашки.
Иначе ваш расчет лишен смысла.

В книгу покупок - не знаю, лениво лезть в скрижали.

очень очень спасибо

но все же что делать с книгой покупок?

ведь они могут попросить на камеральную проверку и книгу...........и думаю из вредности попросят

Так Вы же на вмененке, Вы не обязаны вести книгу покупок, Покажите им счет-фактуру на приобретенное оборудование и все.

ой не покупок ,а продаж - перепутала
книга продаж же должна быть

вот ведь жадность... продаёте ОС за сотни тысяч - ну скинули бы одну тысчонку под ноль... нет - обязательно надо себе замутить и с-ф, и книгу продаж и декларацию...

Гена
вот ведь жадность... продаёте ОС за сотни тысяч - ну скинули бы одну тысчонку под ноль... нет - обязательно надо себе замутить и с-ф, и книгу продаж и декларацию...

И не говори.
Из-за б/у-шного имущества столько геморроя...