перевыставление с/ф

Добрый день! Выставили клиенту за оказанные услуги акт и с/ф в начале июня. сегодня выясняется, что вчера подписано допсоглашение, по которому сумму нашего вознаграждения должна быть уменьшена. У клиента электронный документооборот. Допник зарегистрирован в системе у них вчерашней датой. На основании этого просят перевыставить доки сегодняшним числом ( типа не могли мы в начале месяца ничего им тарифицировать, т.к. доп зарегистрирован вчера). Как с этим быть? Аннулировать с приложением объясниловки предыдущий комплект и выставить новый или просто переделать сумму в старом (у меня-то бумажный документооборот)?

ну подкиньте хоть какую-нить идею. хотя бы о том, как дать манагеру по мозгам за несвоевременное предоставление информации по договору)))

Делов-то куча. Переделать июнь июнем...

июнь июнем - не вопрос. только между датами прошло полмесяца и куча с/ф понавыставлена. Можно старый аннулировать( отсторнировать)???? Выписать новый сегодня. Предыдущий показывать в книге продаж?

В старом цифирь нешто не поправить?

Так клиент не хочет старый - ему надо с сегодняшней датой. у него электронный документооборот, блин. Это аргумент для меня? Могу его послать и ничего не переделывать? Или если денег хотим надо прогнуться?

Выпишите новый счет-фактуру текущей датой. Старый аннулируйте, в книге продаж не показывайте.

угу, ну на крайняк, если сильно мучает, напишите бумажку, что номер такой-то в счетах-фактурах пропущен.

Угу, чтобы они долго не искали, что и где пропущено.

Ну вот мучаюсь... Сделаю новый, старый аннулирую, объяснялку напишу. А манагеру вс равно выскажу фэ, чтоб впредь не повадно было))

Да на кол его

С Приветом!