Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Как впихнуть НДС по муниц.аренде в КДиР при УСН

Talka (fb418)
24.04.2007, 15:44
Что-то совсем ум за разум... При ОСНО есть книги прокупок и продаж, а тут? Что-то никак не получается, аренда в книге ДиР есть, а НДС -нет. Помогите проводками, пож.!
24.04.2007, 15:53
А аренда окуда в Книге ДиР взялась?
Там же должен быть и НДС.

А проводки при чем здесь? А если вы ведете БУ то и отражайте как обычно, как при ОСНО или как вы там хотите.

А вот декларацию по НДС подавать надо.
Talka (fb418)
24.04.2007, 16:24
Аренда начисляется "Услугами сторонних организаций" без НДС, т.к. оплата идет без НДС, а НДС платим как налоговый агент.
Проводки по р/счету:
Д76.6 К51 - аренда
Д68.2 К51 - НДС, как налог.агент.

Если в этом документе("Услуги") поставить аренду с НДС, то потом в книге ДиР получается ерунда: из суммы проплаченной аренды 1С выделяет сумму НДС...

Помогите!!!!
Бух с провинции (e422d)
24.04.2007, 16:48
Я делаю так:
1. Услуги сторонних организаций: аренда офиса за месяц бе НДС, проводим. Д-т 44 К-т 76
2. Проводки операцией:
Д-т 19 Кт 68 -2 на сумму НДС.
Д-т 44 Кт 19 на сумму НДС
2. Оплачиваем НДС: Д-т 68 - 2 К-т 51
Оплаченный НДС заносится в книгу ДиР,
Talka (fb418)
24.04.2007, 17:12
Спасибо большое!
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **     **  **    **  **    **  ******** 
 ***   **  ***   ***  **   **   **   **      **    
 ****  **  **** ****  **  **    **  **       **    
 ** ** **  ** *** **  *****     *****        **    
 **  ****  **     **  **  **    **  **       **    
 **   ***  **     **  **   **   **   **      **    
 **    **  **     **  **    **  **    **     **    
Сообщение: