Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

возмещение расходов на материалы и командировки

Мила  
23.04.2007, 10:41
Мы заказчики работ, должны возместить материалы и командировки сверх оплаты работ. Подрядчик дал акт в котором стоит стоимость работ с указанием НДС, далее список использованных материалов, количество, стоимость, итог без НДС и расходы по командировкам. На материалы дает копии накладных и чеков, в которых НДС выделен.
Должен ли подрядчик и в нашем акте выделить НДС?
если в акте НДС не выделен, а в копиях выделен, я НДС могу отнести на расходы или должна его на 91 отправить?
Нужны ли вообще в качестве подтверждения копии этих накладных? купил ведь не значит использовал... а командировки он как подтвердить должен?
Ruzaevka  
23.04.2007, 16:56
Сначало о командировках: этот факт должен быть прописан в договоре подряда, а подтвеждаться копиями документов, которыми подрядчик подтверждает свои расходы у себя по ав.отчётам (Ком. уд., проезд.док. проживание, размер сут.оговорён в договоре подряда).
Выполненные работы подрядчик подтверждает Актом вып.работ ф.КС2, в котором указано кол-во материалов компенсиров.заказчиком.
Акт с НДС.и к нему сч.ф. на осн.которой вы возмещаете НДС.
Копии на материалы: накладные и сч. фатуры от поставщиков подрядчика.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **         ********  ********  **     **   ******  
 **    **   **           **     **     **  **    ** 
 **    **   **           **     **     **  **       
 **    **   ******       **     **     **  **       
 *********  **           **     **     **  **       
       **   **           **     **     **  **    ** 
       **   ********     **      *******    ******  
Сообщение: